DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL
Planificación Estratégica
orientada a las finanzas
municipales
“Para construir el p u eblo q u e q u eremos, n ecesitamos u n mu nicipio, q u e en concer tación con su g ente y su s recur sos
humanos,
lo diseñe, lo impulse, lo construya y lo sostenga, desplegando los cambios necesarios e inherentes a la
e v o l u c i ó n d e l a s p e r s o n a s y d e l m e d i o”
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL
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Villa La Angostura
•
Po b l a c i ó n :
11.063 habitantes (Censo 2011)
•
Crecimiento (1991 – 2010)
214.11%
•
Crecimiento Provincial
41.77%
•
Principales actividades económicas:
Tu r i s m o
•
Unidades económicas con habilitación comercial:
920
•
Establecimientos hoteleros:
150
•
Base Catastral:
6.500 unidades catastrales
•
Base Automotor:
4.200 automotores
•
Ejido Municipal
7.500 Hectáreas
y Construcción
(4.000 Plazas)
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Ejido Municipal
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Plan de Desarrollo Estratégico VLA
•
Dimensión urbano-ambiental
•
Dimensión económica
•
Dimensión social
•
Dimensión institucional: Municipio profesional que presta servicios de calidad y trabaja en red con
actores locales y regionales en la implementación de los proyectos estratégicos. Es un referente
entre municipios de su escala que se caracterizan por políticas humanizantes, orientadas a la calidad de
vida de sus habitantes y visitantes, solidarias con las generaciones presentes y futuras, con una clara
impronta de identidad local.
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Plan Estratégico Fiscal VLA
1.
Análisis de Situación / ¿Cómo estamos?
2.
Escenario Objetivo. Líneas de Actuación
3.
Plan de Acción. Agenda de Actuación / ¿Qué hacemos?
/ ¿Dónde vamos?
¿Cuándo?
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Análisis de
Situación Base
• Amplitud y Complejidad del Ejido Municipal (Problema Estructural). Lotes baldíos y vacantes.
• Municipio con problemas estructurales de financiamiento y funcionamiento. Imprevisibilidad.
• Municipio en situación de emergencia post-erupción Volcán Puyehue
• Actividad económica paralizada
• Retraso en la actualización de la base imponible tributaria
• Reducción de los niveles de recaudación municipal
• Municipio asistido y con un grave déficit en la prestación de servicios a la comunidad
• SIAF implementado / No internalizado “No querido”
• Recaudación Pasiva
• Renovación de Gobierno
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E S C E N A R I O O B J E T I V O : “Ser un Municipio previsible, con la capacidad económica y financiera suficiente y necesaria para
brindar los servicios municipales que demanda la comunidad y la evolución de la misma, así como para sostener e incrementar
su capacidad operativa en el tiempo”
• 1) Incremento de la capacidad de funcionamiento. Gasto + Inversión
• 2) Previsibilidad
• 3) Ordenamiento Organizacional, Administrativo y Presupuestario. Manual de Procesos/SIAF/OVIF
Líneas de
Actuación
El rol del Gobierno
provincial
• 4) Modernización del Sistema Tributario Municipal
• Herramientas para contribuyentes
• Cambios normativos
• Modernización Sistema de Gestión Tributaria
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Plan de Acción - Agenda de Actuación
Profundización
del
Ordenamiento
Organizacional,
Administrativo y
Presupuestario
Incrementar la base de recaudación municipal .
(Contexto de emergencia)
Corregir
retraso de la
base de
recaudación
Incremento de
las
contribuciones
vinculadas con
la especulación
de la tierra
Actualización
de Tasas,
Servicios y
Derechos
deficitarios
Aplicación
temporal de
Beneficios para
contribuyentes
regulares
Generación de
Recursos para
Inversión. Fondo
de Infraestructura
y Equipamiento
Vial (FIEL)
Alianza
Publico
Privada para
Obras
Publicas
Implementación
de régimen de
Planes de Pago
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Acciones Implementadas
Incremento de la base de
recaudación municipal
• Incremento Valor Punto.
• 35% 2012; 31.5% 2013
• Actualización de Contribuciones Baldío y Lotes Rurales.
• 500% 2012
• Actualización de Tasas, Servicios y Derechos.
• Derechos de Edificación/Habilitaciones Comerciales entidades bancarias/Tasas por mensura y
subdivisión de la tierra/Uso de Espacios Públicos/Servicios Especiales/Aranceles de
Bromatología/Derechos de Oficina/Otros Aranceles. Ej. Licencia de Conducir
• Aplicación temporal de Beneficios para contribuyentes regulares
• Beneficios del 50% para primer vivienda de contribuyentes locales y unidades económicas
hasta 31/12/12, con solicitud de beneficio y con deudas regularizadas.
• Implementación de régimen de Planes de Pago. 2012
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Acciones Implementadas
Profundización del
Ordenamiento
Organizacional
Administrativo y
Presupuestario
• Utilización de Herramientas Informáticas brindadas por Provincia o Terceros
• Profundización Uso SIAF
• Implementación PECAS
• Uso OVIF
• Implementación Interbanking
• Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Municipal
• Códigos de Barra para cobro electrónico
• Registro Propiedad Automotor. SUCERP/SUGIT
• Integración Tribunal de Faltas Municipal
• Implementación de Sistemas de Cobros Masivos
• CBUs Bancarios
• Débitos Automáticos Tarjetas
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Acciones Implementadas
• Características
FIEL
Fondo de Infraestructura
y Equipamiento Local
•
•
•
•
•
Afectación especifica
Aprobación Anual
Variable
Plan de Obra Plurianual
Base Imponible. Valuación Fiscal
Ord.2652/12
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Acciones Implementadas
• Líneas de Actuación
• Recursos Humanos
• Servicios públicos.
• Desarrollo Humano
• Finanzas Municipales
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Departamento de
Planificación Estratégica
para el desarrollo local
•
•
•
•
•
Planeamiento Territorial, Urbano y Ambiental
Planificación, Financiamiento y Alianzas Publicas-Privadas para Obra e Infraestructura Publica
Sistema de Información Estadística Local
Normativa Municipal
Relaciones con la comunidad
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Cuantificación Mejora Recaudación
Ingreso Anual por Recursos Propios. Perido 2011 -2013
2013
2012
2011
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
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Oportunidades de Mejora
Reestructuración y Actualización de la base imponible de los servicios retributivos.
Actualización de los Índices de Coparticipación
Incorporación de nuevos servicios al Código Fiscal y Tributario
Ampliar el proceso de comunicación con los contribuyentes. (Mailing)
Actualización de la base catastral
Mejorar y profundizar el proceso de reclamo judicial
Modificar la situación actual de los lotes rurales
Actualización del Manual de Procesos Municipales
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Reflexión……..
Centralización de Ingresos
Descentralización del Gasto
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Gracias…………….
Los esperamos en Villa La Angostura
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