ART€A
Organismo pagatore
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
La gestione dei flussi
di autorizzazione,
esecuzione e contabilizzazione
nel sistema Informativo di ARTEA
tracciabilità delle fasi dei procedimenti mediante l'uso
delle check list informatiche
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Finalità del sistema informativo di
ARTEA
Organismo pagatore
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 Decentramento e semplificazione amministrativa
 Tracciabilità e trasparenza amministrativa
 Condivisione di dati, applicazioni, risorse
elaborative tra i diversi soggetti della PA
 Efficienza e efficacia dei procedimenti e dei controlli
 Disponibilità di servizi on-line rivolti al destinatario
tramite internet
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Organismo pagatore
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Architettura del sistema
Enti /
Servizio
Tecnico
Servizio di
Presentazione
domande
Autorizzazion
e
Istruttoria
Sportello
Autorizzazione
WEB
Gestionale
Esecuzione
Contabilizzazione
Esecuzion
e
Contabilizzazion
e
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Flusso di un procedimento
dettaglio:
domanda
istruttori
a
lista di
liquidazione
dati Tab_X
modelli
checklist
graduatoria
dati Tab_X
domanda
presentazione
strumento
Tab X
istruttoria
anagrafe
domanda
check-list
storico
anagrafe
storico
domanda
storico
check-list
Voci di
pagamento
per domanda
autorizzazione
checklist
gestionale
Decreti
esecuzione
storico
gestionale
contabilizzazione
mandati
e
reversali
reports
contabili
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Il sottosistema Tab_X
 E’ un sottosistema on-line configurabile con
funzione di:
– calcolo del contributo e delle relative quote di
cofinanziamento
– produzione dei dati previsti dal regolamento
delle X
– produzione di dati destinati alla formulazione
di graduatorie ed elenchi di pagamento
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Struttura di Tab_x
dati Tab_X
modelli
motore Tab X
dati Tab_X
domanda
Dati istruttori
domanda
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Voci di
pagamento
per domanda
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Configurazione di tab_X - 1
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Organismo pagatore
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Configurazione di Tab_X – 2
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Quadro istruttoria di una domanda
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Il flusso dei pagamenti nel sistema
informativo di ARTEA
autorizzazione
check-list
Decreti
gestionale
esecuzione
storico gestionale
mandati e
reversali
contabilizzazione
reports contabili
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Strumenti per il passaggio di una
domanda da web a sistema gestionale
 Il passaggio nel sistema gestionale avviene per una
singola domanda tramite la funzione di
approvazione, attiva per i funzionari amministrativi
preposti all’autorizzazione.
 Il passaggio avviene in modo analogo, ma per un
intero gruppo di domande, in seguito alla selezione
del gruppo da strumento elenchi domande.
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Trattamento successivo al passaggio
nel sistema gestionale
 Le domande che transitano nel sistema gestionale sono
sottoposte innanzitutto alla verifica preliminare
all’autorizzazione (check list autorizzativa) nella quale si
controlla per ogni beneficiario:
– regolarità della cauzione laddove necessario
– presenza in elenco dei debitori
– presenza in elenco irregolarità
 Le domande autorizzate sono poi sottoposte a check list di
esecuzione che avviene dal punto di vista informatico con
tecnica analoga alla precedente.
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Le check list informatizzate
 Costituiscono uno strumento per controllare e
tracciare in modo standard un procedimento.
– Nella fase di istruttoria tecnica si utilizzano
check-list in ambiente web, specificamente
configurate per ciascun tipo di domanda.
– Nella successiva istruttoria amministrativa si
utilizzano check-list configurabili operanti su
un intero pacchetto, ovvero su una lista di
domande.
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Caso esemplificativo - 1
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Caso
esemplificativo
-2
Organismo pagatore
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Caso
esemplificativo
-3
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Organismo pagatore
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Generazione di un pacchetto di
domande
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Generazione del flusso di
autorizzazione
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Check-list di autorizzazione
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Consultazione dello stato di
avanzamento di un procedimento
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Dati on-line disponibili pubblicamente
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Audit 7/2002