COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 30 de Septiembre 2010
Dirección de Planeación y Procesos
Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno -15 minutos
5. Plan estratégico sectorial (metodología, plan de trabajo) Dirección de
Planeación y Procesos Estratégicos SCRD -1 hora
6. Socialización estudio de sostenibilidad económica de teatros Orquesta
Filarmónica de Bogotá – 30 minutos
7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de
presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
SCRD – 15 minutos
8. Matriz de riesgos sectorial. Oficina Asesora de Comunicaciones SCRD–
15 minutos
9. Estrategia implementación Instituto Distrital de Artes
(SCRD/FGAA/OFB)Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio - 45 minutos
TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN DE LA SCRD
7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de
presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
SCRD – 15 minutos
Avance Financiero 27 de Septiembre 2010
Avance Físico 30 de Agosto Metas Plan de Desarrollo
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$350.000
$300.000
$250.000
$300.881,1
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
83,3%
$250.671
$200.000
50,5%
$150.000
$152.035
$100.000
$50.000
$
TOTAL SECTOR
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO
AGOSTO DE 2010
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos
Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
120%
100,0%
100%
83,9%
80%
67,5%
70,0%
66,8%
60%
57,5%
55,0%
36,9%
40%
20,7%
20%
12,3%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ciudad de Derechos
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Derecho a la Ciudad
Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y Deporte
100%
80,0%
80%
60,6%
60%
52,0%
48,9%
40%
32,8%
22,5%
20%
0%
0,0%
11
12
13
14
Bogotá Espacio
de Vida
15
16
18
Amor por
Bogotá
Derecho a la Ciudad
Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Anteproyecto de Presupuesto 2011
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Anteproyecto de Presupuesto 2011
Sector Cultura, Recreación y Deporte
En la cuota II se aumentó en cada entidad adscritas $500 millones (total $2.000 millones) y
la SCRD $6.986 millones, dado que la SCRD disminuyó la apropiación de 2010 en $8.986
El día 28 de septiembre se presentó para aprobación del CONFIS las recomendaciones de
política presupuestal, fiscal, económica y social que sean convenientes y en la mañana de
hoy 30 de septiembre se tendrá de manera oficial la cuota con sus fuentes para el Sector.
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 27 DE
SEPTIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SEPTIEMBRE
27 DE 2010
Millones
$45.000
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
$40.000
$35.000
$30.000
$38.510,8
84,9%
$32.705
$25.000
$20.000
38,3%
$14.745
$15.000
$10.000
$5.000
$
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SEPTIEMBRE
27 DE 2010
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN
SCRD, SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
A AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Agosto 2010
120%
100%
96,5%
93,5%
80,0%
80%
65,7%
60,5%
60%
52,5%
55,0%
52,0%
44,0%
40%
25,0%
20%
0%
1
2
3
Bogotá Viva
8
11
Bogotá
Espacio de
Vida
16
18
22
24
25
Amor Bogotá
Ahora
Sociedad decidimos
por
Bogotá del
Juntos
conoci
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 27 DE
SEPTIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$200.000
$160.000
$173.826,9
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
88,2%
$153.359
$120.000
52,4%
$91.001
$80.000
$40.000
$
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de
$2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito
equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la
vigencia 2010
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
A AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
120%
100,0%
100%
100,0%
80%
66,8%
57,5%
60%
48,9%
40%
33,3%
20%
0,0%
0%
4
5
Bogotá Viva
6
11
12
Bogotá Espacio de
Vida
13
20
Región
Capital
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 27 DE
SEPTIEMBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$25.000
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
$20.000
$19.057,6
$15.000
58,0%
$10.000
$11.050
40,7%
$7.756
$5.000
$
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
A AGOSTO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural
IDPC
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
100%
80%
70,0%
60%
40%
36,9%
32,5%
22,5%
20%
12,3%
0,0%
0%
7
8
0,0%
9
Bogotá Viva
10
12
14
15
Bogotá Espacio de
Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 27 DE
SEPTIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$10.000
$9.000
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
$9.044,0
$8.000
$7.000
$6.000
76,1%
$6.884
$5.000
51,2%
$4.000
$4.633
$3.000
$2.000
$1.000
$
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
A AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
96,7%
100%
80%
80,1%
83,2%
2
8
62,4%
60%
40%
20%
0%
1
Bogotá Viva
26
Ahora
Decidimos
Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 27 DE
SEPTIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$45.000
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
$40.000
$35.000
$36.216,3
$30.000
76%
$25.000
$27.525
$20.000
57,3%
$20.830
$15.000
$10.000
$5.000
$
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A
AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
120%
100,0%
100%
89,4%
80%
66,5%
60%
40%
20%
0%
1
2
Bogotá Viva
@
Bogotá
Espacio de
Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO
27 DE SEPTIEMBRE
Canal Capital
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones
$30.000
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
$25.000
$24.225,5
$20.000
79,0%
$19.146
$15.000
54,0%
$13.071
$10.000
$5.000
$
CANAL CAPITAL
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
SEPTIEMBRE 27 DE 2010
Millones $
GRACIAS
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Presentación Comité 30 Septiembre 2010