PRESENTACION DE PROYECTO
PRESUPUESTO DE LA CAJA DE
SEGURO SOCIAL
AÑO 2013
• En reuniones celebradas los día 16, 18 y 20 de
abril, se discutió el anteproyecto de
presupuesto que será enviado al consejo de
gabinete ante el Ministerio de Economía y
Finanzas , para luego ser llevado a la Asamblea
de diputado el día 30 de abril, para que dicho
organismo incluya dentro del presupuesto de
la nación el mismo.
• Después de las diferentes sesiones la
administración presento el anteproyecto que será
evaluado por la Junta Directiva en dos sesiones
para su aprobación.
• El Anteproyecto de Presupuesto esta estimado
por el orden de B/. 3,648.7, que representa un
aumento de B/.624.9 millones que representa un
incremento del (20%) con referente al
presupuesto del 2012 que fue de B/.3,023.8.
• Dicho aumento se basa en los
• Gastos de operaciones que asciende a 1.183.8
millones en comparación con el año 2012 que
ascendía a B/.161.5 millones (15.8%).
• Servicios Personales, es el importe de los
sueldos, remuneraciones y prestaciones sociales
del personal que labora en la CSS que asciende a
B/.603.2 millones superando el año anterior que
era de B/549.5 incrementándose un (9.8%)
• Esto se debe al costo de la actualizaciones,
cambios de etapas, cambios de categorías,
sobresueldos bienales, prestaciones sociales y
previsión para ajustes salariares.
• Servicios no Personales, la asignación es por el
orden de B/.189.2 millones en comparación al
año 2012 que fue por B/149.5 incremento del
(26.%) el mayor incremente se observa en los
gastos de servicios de salud con 16.8 millones
• Para atender la animalización de los contratos
de procedimientos de Hemodiálisis a
pacientes de insuficiencias Renales y la
incorporación de los Proyectos de Servicios de
Anestesias, Servicios de Eterización, Servicios
de Diálisis Peritoneal y Servicios de Pacientes
Diabéticos
• El otro incremento esta por el orden B/.7.7
millones (33.6%) en concepto de
mantenimientos y reparaciones a
instalaciones y equipo de las Unidades
Ejecutoras, así como 3.3 millones (9.9%) en
Energía Eléctrica, Agua Telecomunicaciones y
aseos
• Materiales y Suministros:
• Para el próximo años es la cantidad de
367.3millones en comparación del año 2012 B/.
315.1.
• Este incremento se debe a l a compra de insumos
esenciales como Medicina y Drogas con B/.20.5
millones, instrumentos médicos quirúrgicos con
8.7 millones, artículos de laboratorio con B/. 7.3
millones, alimentos para pacientes 2.1 millones
y vestuarios de hospitales con 2.3 millones
• Prestaciones Económicas las cuales se
necesitara B/.1,445.6 millones para respaldar
el costo de las misma e incluyendo las
previsiones para las nuevas pensiones que se
concederán el próximo año, En este monte se
incorporarán las asignaciones presupuestarias
para atender las pensiones especiales a los
afectados por el di etilenglicol que es por el
orden de B/.6.2 millones
• Según la información vertida en las reuniones
el Director de Finanzas y la observación que
los Gastos Corrientes del periodos se
financiarán con sus ingresos para evitar la
descapitalización de los fondos de reservas; a
excepción de B/.11.5 que se obtendrán de las
reserva fluctuaciones e imprevistos de la
Administración que se utilizara para financiar
el segundo tramo de las pensiones de retiro
Voluntario.
• Ingresos por cuotas:
Los ingresos provienen de las cuotas se
estimaron un escenario conservador de las
previsiones de crecimiento económica real de
6.3% anual
Ingresos Financieros:
Se proyecta para el próximo año un rendimiento
de 4.69%y la obtención de B/.154.7 millones
de ingreso en este renglón
• Aporte del Estado:
De acuerdo a los decretos y acuerdo vigente, se
prevé que se recibirán B/.453.2 millones en
concepto de Aporte del Estado. Esta cantidad
es superior en B/.71.0 millones a la
presupuestada en el año 2012.
• Inversiones:
El componente de inversiones asciende a
B/.1,019.4millones. De este total B/.737,3
millones corresponden a inversiones
Financieras, con la finalidad de garantizar la
adecuada reinversión de los fondos. El resto
por B/.282.1 millones se destina a
Construcciones, Equipos, Actualizaciones
Informáticas y Proyecto de Tele radiología.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• TOTAL
Gestion Adm.
Enfermedad y Mat.
Inv. Y Muerte
subsistema de BED
subsistema Mixto
Fideicomiso
Riesgos Profesionales
Sub Total Riesgo Institucinal
Sub total. Fdcomiso
F.C
F P Bahama
Adm f Siacap-CSS
PRAA
3,648.7
163.6
1,310.5
1,809.5
1.447.4
341.0
21.1
293.1
3,576.7
72.0
69.8
0.4
0.3
1.5
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