ENFOQUE POR PROCESOS
Ing. Santiago Gámez
ICONTEC
GLA/2003
ICONTEC Pasaporte mundial a la competitividad
1
ENFOQUE POR
PROCESOS
• Numeral 0.2 de ISO 9001:2000
• Numeral 2.4 de ISO 9000:2000
• Numerales 0.2, 7.1.3.1, 7.1.3.2 de ISO
9004
• Requisitos numeral 4.1 de ISO 9001
• Documento ISO/TC176/SC2/N544R
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PROCESO
Conjunto de actividades
interrelacionadas o que
interactúan, que transforman
entradas en salidas
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ENFOQUE POR
PROCESOS
Entradas
proceso
Recursos
Salidas
El Sistema de
Gestión de Calidad
es una red de
procesos
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4
C
L
Salida E
PROCESO E
L
SOPORTE
Entrada A
I
AP
DIRECCION
I
VH
Salida A
PROCESO A
SOPORTE
E
DIRECCION
AP
DIRECCION
Entrada C
VH
Entrada D
PROCESO C
Salida C
SOPORTE
N
T
C
DIRECCION
Entrada E
DIRECCION
Entrada B
Salida D
PROCESO D
N
SOPORTE
AP
AP
VH
VH
PROCESO B Salida B
T
E
SOPORTE
E
E
AP
VH
A P
VH
Retroalimentación
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Procesos de Dirección
Clientes/
Partes
Interesadas
Entrada
s
Salidas
Procesos de Realización
Clientes/
Partes
Interesadas
Procesos de Soporte
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PROCESOS DE
DIRECCIÓN
• Dirección estratégica del negocio
• Revision de la gestion
• Mejoramiento continuo
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PROCESOS DE
REALIZACION
•
•
•
•
•
•
•
Ventas
Diseño
Producción
Prestación del servicio
Almacenamiento y entrega de producto
Compras
....
“Procesos de la cadena de Valor” o “Procesos clave del negocio” o
“Procesos misionales”
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PROCESOS
DE SOPORTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestión humana
Gestión de tecnología de la informacion
Evaluación conformidad del producto
Auditoria interna
Mantenimiento
Mercadeo
Planificación producto
Gestión de equipos de medición
Monitoreo ambiental
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional
• ....
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¿Cómo aplicar el enfoque
en un sistema de Gestión
de Calidad ?
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10
P
A
IMPLEMENTACIÓN DEL
MEJORAMIENTO
(4.1f)
MONITOREO,
MEDICIÓN Y
ANALISIS
( 4.1 e)
V
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IDENTIFICACION,
SECUENCIA, INTERACCION
CRITERIOS Y METODOS
( 4.1 a,b,c)
IMPLEMENTACION
DE LA PLANIFICACION
( 4.1 d)
ISO 9001:2000 numeral 4.1
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H
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ENTRADAS
•Materiales
•Equipos
•Componentes
•Energía
•Información (requisitos del
producto, características y
estado del producto, etc)
•Recursos financieros
•Otros
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SALIDAS
•Materiales
•Equipos
•Componentes
•Energía
•Información (requisitos del
producto, características y
estado del producto,
monitoreo del producto, datos
de medición del producto, etc)
•Recursos financieros
•Otros
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RECURSOS
•Personal competente
•Equipos
•Servicios de apoyo e instalaciones
•Hardware
•Software
•Datos
•Documentación
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EFICACIA
Capacidad para alcanzar
resultados deseados
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EFICIENCIA
Resultados alcanzados
Vs. Recursos utilizados
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Describiendo el Sistema de
Gestión
de
Calidad
por
procesos en el manual de
calidad ....
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DESCRIPCIÓN
DE UN PROCESO
- Ubicación en la red o mapa de procesos
(secuencia)
- Cliente(s) del proceso
- “Dueño del proceso”
- Requisitos por cumplir (Cliente, legal,
organización)
- Entradas
- Salidas
- Responsabilidad y autoridad
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DESCRIPCIÓN
DE UN PROCESO
-
Actividades (Diagrama de flujo)
Recursos
Competencia del personal
Documentación del SGC aplicable
Evidencias/ Registros
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DESCRIPCIÓN
DE UN PROCESO
-
Monitoreo (Seguimiento)
Medición (Indicadores)
Referencia a proceso de mejoramiento continuo
Requisitos de ISO 9001:2000 involucrados
(aquellos con los cuales las salidas impacten)
- Requisitos de ISO 9001:2000 de aplicación
genérica (4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1,
5.4.2, 5.5.1, 5.5.3,6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3)
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Estableciendo los
indicadores de medición de
los procesos a partir de los
objetivos de calidad ....
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Utilizando la identificación de
procesos de la organización como
elemento de integración del sistema
de gestión de calidad (ISO 9000), del
sistema de gestión ambiental (ISO
14000) y del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupcional
(OHSAS 18000)
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 Programando y planificando
auditorias internas por
procesos ....
Planificando auditorias de
certificación por procesos....
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REQUISITOS DE IS0 9001
RELACIONADOS CON PROCESOS
•
•
•
•
•
4.1
5.4.2 a)
5.5.3
7.1
7.3
7.4.1
7.6
8.1.a)
8.1.b)
8.1.c)
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DIRECCIONES
ELECTRÓNICAS
www.iso.org
www.icontec.org.co
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