PRESUPUESTO DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
EN EL VRAE
Lima, 17 Noviembre 2010
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DEL VRAE
Año
PIA
(S/.)
PIM
(S/.)
Variación
%
2008
200,457,368
331,595,962
65
2009
245,475,840
434,560,525
77
2010*
202,873,677
411,562,493
103
2011**
245,237,193
* Enero-Octubre 2010
** Proyecto de Presupuesto 2011
Fuente: MEF-SIAF y Proyecto de Presupuesto 2011
Elaboración: REMURPE
VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2010 VS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011, POR
PROVINCIAS
Provincia
Tayacaja
PIA 2010
Variaciòn
2010/2011
PIA 2011
51,013,396
60,958,501
Provincia
PIA 2010
PIA 2011
Variaciòn
2010/2011
Satipo (3
distritos)
16,559,350
29,131,934
76
19
Provincia
Provincia
PIA 2010
PIA 2011
Variaciòn
2010/2011
Huanta (4
distritos)
9,240,071
11,370,041
23
La
Convención
(3 distritos)
Provincia
PIA 2010
PIA 2011
Variaciòn
2010/2011
La Mar (5
distritos)
22,896,357
26,841,775
17
PIA 2010
PIA 2011
103,164,503 116,934,942
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
Variaciòn
2010/2011
13
VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA
2010 VS PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2011,
POR DISTRITO
(Ordenado por provincia)
Municipalidad
Provincia
PIA 2010
(S/.)
PIA 2011
(S/.)
Variac.
%
2010/
2011
Municipalidad
Provincia
PIA 2010
(S/.)
PIA 2011
(S/.)
Variac.
%
2010/
2011
PICHARI
LA CONVENCION
31,283,206
36,753,754
17
QUISHUAR
TAYACAJA
547,106
934,806
71
VILCABAMBA
LA CONVENCION
34,490,453
39,592,508
15
ÑAHUIMPUQUIO
TAYACAJA
943,570
1,289,773
37
QUIMBIRI
LA CONVENCION
37,390,844
40,588,680
9
HUACHOCOLPA
TAYACAJA
1,539,684
2,091,123
36
AYAHUANCO
HUANTA
1,895,933
2,869,635
51
TINTAY PUNCU
TAYACAJA
2,490,102
3,236,202
30
SIVIA
HUANTA
2,772,769
3,354,538
21
SAN MARCOS
TAYACAJA
1,172,135
1,515,738
29
SANTILLANA
HUANTA
1,766,438
2,075,642
18
SALCAHUASI
TAYACAJA
1,404,660
1,667,899
19
LLOCHEGUA
HUANTA
2,804,931
3,070,226
9
AHUAYCHA
TAYACAJA
2,842,836
3,269,549
15
AYNA
LA MAR
2,182,254
2,882,782
32
ACRAQUIA
TAYACAJA
1,963,894
2,198,518
12
CHUNGUI
LA MAR
1,778,288
2,242,458
26
SURCUBAMBA
TAYACAJA
1,931,561
2,118,876
10
SANTA ROSA
LA MAR
2,554,356
3,009,808
18
PAZOS
TAYACAJA
2,408,304
2,522,743
5
ANCO
LA MAR
6,335,566
7,415,465
17
TAYACAJA - PAMPAS
TAYACAJA
11,657,465
12,210,233
5
LA MAR - SAN MIGUEL
LA MAR
10,045,893
11,291,262
12
ACOSTAMBO
TAYACAJA
1,749,955
1,822,605
4
MAZAMARI
SATIPO
4,971,543
9,496,974
91
DANIEL HERNANDES
TAYACAJA
3,348,753
3,342,066
-0.2
RIO TAMBO
SATIPO
5,145,039
9,055,607
76
SALCABAMBA
TAYACAJA
2,270,205
2,264,218
-0.3
PANGOA
SATIPO
6,442,768
10,579,353
64
HUARIBAMBA
TAYACAJA
4,908,450
2,938,891
-40
COLCABAMBA
TAYACAJA
9,834,716
17,535,261
78
Total
202,873,677
245,237,193
21
Fuente: MEF-SIAF; Proyecto de Presupuesto 2011
Elaboración: REMURPE
PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO, POR PROVINCIAS
Provincia
Ordinarios
Tayacaja
13,347,162
Directamente
Determinados
Recaudados
1,009,962
Provincia
Huanta (4
distritos)
46,601,377
Ordinarios
1,518,774
Ordinarios
Satipo (3
distritos)
1,473,215
Directamente
Determinados
Recaudados
797,000
26,861,719
Total
29,131,934
Total
60,958,501
Directamente
Determinados
Recaudados
265,000
Provincia
9,586,267
Provincia
Ordinarios
La Mar (5
distritos)
1,935,931
Total
Provincia
Ordinarios
La
Convención
(3 distritos)
1,670,052
Directamente
Determinados
Recaudados
800,000
114,464,890
11,370,041
Directamente
Determinados
Recaudados
1,245,852
23,659,992
Total
26,841,775
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
Total
116,934,942
PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO,
POR DISTRITO
(Ordenado por participación %)
Municipalidad
Recursos
Ordinarios
(s/.)
Recursos
Directamente
Recaudados (s/.)
Recursos
Determinados
(s/.)
Total
(s/.)
Partic
.%
Municipalidad
Recursos
Ordinarios
(S/.)
Recursos
Directamente
Recaudados
(S/.)
Recursos
Determinados
(S/.)
Total
(S/.)
Partic.
%
QUIMBIRI (LC)
502,099
300,000
39,786,581
40,588,680
17
HUARIBAMBA (T)
376,766
10,000
2,552,125
2,938,891
1
VILCABAMBA (LC)
708,506
90,000
38,794,002
39,592,508
16
AYNA (LM)
313,772
350,000
2,219,010
2,882,782
1
PICHARI (LC)
459,447
410,000
35,884,307
36,753,754
15
AYAHUANCO (H)
310,097
5,000
2,554,538
2,869,635
1
7,979,991
205,942
9,349,328
17,535,261
7
PAZOS (T)
433,577
64,980
2,024,186
2,522,743
1
SALCABAMBA (T)
426,954
16,000
1,821,264
2,264,218
1
376,566
315,500
11,518,167
12,210,233
5
CHUNGUI (LM)
210,093
30,000
2,002,365
2,242,458
1
COLCABAMBA (T)
TAYACAJA –
PAMPAS(T)
LA MAR-SANMIGUEL
(LM)
503,408
373,540
10,414,314
11,291,262
5
ACRAQUIA (T)
399,122
7,200
1,792,196
2,198,518
1
PANGOA (S)
586,725
412,000
9,580,628
10,579,353
4
SURCUBAMBA (T)
328,470
2,256
1,788,150
2,118,876
1
MAZAMARI (S)
496,798
370,000
8,630,176
9,496,974
4
HUACHOCOLPA (T)
260,947
19,000
1,811,176
2,091,123
1
RIO TAMBO (S)
389,692
15,000
8,650,915
9,055,607
4
SANTILLANA (H)
259,646
80,000
1,735,996
2,075,642
1
ANCO (LM)
568,087
333,102
6,514,276
7,415,465
3
ACOSTAMBO (T)
281,158
5,000
1,536,447
1,822,605
1
SIVIA (H)
550,703
180,000
2,623,835
3,354,538
1
SALCAHUASI (T)
390,657
15,000
1,262,242
1,667,899
1
DANIEL HERNANDES
(T)
SAN MARCOS (T)
415,433
10,000
1,090,305
1,515,738
1
350,155
49,480
2,942,431
3,342,066
1
AHUAYCHA (T)
240,795
250,000
2,778,754
3,269,549
1
ÑAHUIMPUQUIO
(T)
544,375
25,500
719,898
1,289,773
1
TINTAY PUNCU (T)
102,119
4,104
3,129,979
3,236,202
1
QUISHUAR (T)
440,077
10,000
484,729
934,806
0.4
LLOCHEGUA (H)
398,328
2,671,898
3,070,226
1
19,945,134
4,117,814
221,174,245
245,237,193
100
SANTA ROSA (LM)
340,571
2,510,027
3,009,808
1
159,210
Fuente: Proyecto de Presupuesto 2011
Elaboración: REMURPE
Total
EVOLUCIÓN DEL PIM POR PROVINCIAS DEL VRAE
Provincia
Tayacaja
Provincia
Huanta (4
distritos)
PIM 2008
(S/.)
90,443,104
PIM 2008
(S/.)
Provincia
PIM 2009
(S/.)
PIM 2010*
(S/.)
117,475,458
106,030,997
PIM 2009
(S/.)
29,613,878
Provincia
La Mar (5
distritos)
47,790,936
Satipo (3
distritos)
PIM 2010*
(S/.)
PIM 2008
(S/.)
43,303,721
PIM 2009
(S/.)
49,605,881
PIM 2010*
(S/.)
56,107,847
Provincia
PIM 2008
(S/.)
PIM 2009
(S/.)
PIM 2010*
(S/.)
La
Convención
(3 distritos)
127,363,441
154,867,684
158,139,208
41,761,953
PIM 2008
(S/.)
40,871,818
PIM 2009
(S/.)
64,820,566
PIM 2010*
(S/.)
49,522,488
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
MODIFICADO (PIM) DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
(Ordenado por PIM 2010)
Municipalidad
Provincia
PIM 2008
(S/.)
PIM 2009
(S/.)
PIM 2010*
(S/.)
Municipalidad
Provincia
PIM 2008
(S/.)
PIM 2009
(S/.)
PIM 2010*
(S/.)
QUIMBIRI
LA CONVENCION
42,037,712
55,663,569
60,066,141
HUARIBAMBA
TAYACAJA
4,530,210
6,460,979
6,332,561
VILCABAMBA
LA CONVENCION
42,301,092
55,616,918
51,598,263
TINTAY PUNCU
TAYACAJA
4,622,002
7,455,346
5,723,728
PICHARI
LA CONVENCION
43,024,637
43,587,197
46,474,804
PAZOS
TAYACAJA
5,266,262
8,345,914
5,184,659
PANGOA
SATIPO
20,473,172
18,829,410
30,742,092
DANIEL HERNANDES
TAYACAJA
6,234,608
6,027,872
3,945,368
COLCABAMBA
TAYACAJA
17,060,149
24,633,367
29,561,824
AYAHUANCO
HUANTA
8,368,462
11,198,229
3,862,341
TAYACAJA - PAMPAS
TAYACAJA
23,613,764
29,038,051
24,661,541
SANTA ROSA
LA MAR
5,221,421
13,186,701
3,856,395
LLOCHEGUA
HUANTA
8,358,007
15,479,979
20,093,768
SAN MARCOS
TAYACAJA
1,857,609
3,387,000
3,438,771
LA MAR - SAN MIGUEL
LA MAR
18,131,786
19,884,045
15,593,490
ACRAQUIA
TAYACAJA
3,330,940
3,630,557
2,854,777
MAZAMARI
SATIPO
10,661,832
17,483,257
13,102,157
SALCABAMBA
TAYACAJA
4,447,539
4,797,235
2,655,764
ANCO
LA MAR
8,991,858
12,217,255
12,658,689
SURCUBAMBA
TAYACAJA
4,096,832
4,205,551
2,645,757
RIO TAMBO
SATIPO
12,168,717
13,293,214
12,263,598
HUACHOCOLPA
TAYACAJA
2,577,231
3,430,259
2,509,715
SANTILLANA
HUANTA
6,231,785
12,728,507
10,650,239
ACOSTAMBO
TAYACAJA
3,765,211
3,931,449
2,123,791
CHUNGUI
LA MAR
4,304,260
11,358,568
10,221,148
SALCAHUASI
TAYACAJA
2,452,232
2,695,066
2,030,557
AHUAYCHA
TAYACAJA
4,153,581
6,855,291
10,046,280
QUISHUAR
TAYACAJA
1,122,635
1,095,861
1,250,118
AYNA
LA MAR
4,222,493
8,173,997
7,192,766
ÑAHUIMPUQUIO
TAYACAJA
1,312,299
1,485,660
1,065,786
SIVIA
HUANTA
6,655,624
8,384,221
7,155,605
331,595,962
434,560,525
411,562,493
* Enero-Octubre 2010
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
Total
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS Y
ACTIVIDADES POR PROVINCIAS (2010)
Provincia
Satipo (3
distritos)
Provincia
Proyectos S/. Actividades S/.
Tayacaja
44,558,024
29,500,348
Huanta (4
distritos)
Provincia
La Mar (5
distritos)
13,134,388
30,677,338
74,058,373
Proyectos S/. Actividades S/.
18,943,079
17,542,949
Total S/.
Total S/.
Provincia
Provincia
Proyectos S/. Actividades S/.
6,290,093
Total S/.
25,233,171
Proyectos S/. Actividades S/.
22,871,097
La
Convención
(3 distritos)
10,811,162
Proyectos S/.Actividades S/.
94,454,226
24,628,908
Total S/.
119,083,133
Total S/.
33,682,260
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
GASTOS EJECUTADOS Y AVANCE EN PROYECTOS Y
ACTIVIDADES POR GOBIERNO LOCAL (2010*)
Municipalidad
QUIMBIRI
VILCABAMBA
PICHARI
COLCABAMBA
PANGOA
TAYACAJA - PAMPAS
LA MAR - SAN MIGUEL
RIO TAMBO
ANCO
SANTILLANA
LLOCHEGUA
AHUAYCHA
MAZAMARI
CHUNGUI
SIVIA
AYNA
HUARIBAMBA
TINTAY PUNCU
PAZOS
AYAHUANCO
DANIEL HERNANDES
SANTA ROSA
SAN MARCOS ROCCHAC
SURCUBAMBA
SALCABAMBA
ACRAQUIA
ACOSTAMBO
HUACHOCOLPA
SALCAHUASI
ÑAHUIMPUQUIO
QUISHUAR
* Enero-Octubre
Provincia
LA CONVENCION
LA CONVENCION
LA CONVENCION
TAYACAJA
SATIPO
TAYACAJA
LA MAR
SATIPO
LA MAR
HUANTA
HUANTA
TAYACAJA
SATIPO
LA MAR
HUANTA
LA MAR
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
HUANTA
TAYACAJA
LA MAR
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
TAYACAJA
Proyectos S/.
39,000,704
31,326,000
24,127,522
10,817,174
8,927,875
9,283,186
6,619,141
6,355,034
6,892,883
7,130,484
5,533,722
5,774,548
2,260,040
4,805,254
3,708,620
3,469,991
2,491,341
3,059,114
2,270,214
2,570,253
1,136,149
1,083,828
1,957,318
1,616,584
1,103,564
1,036,443
1,101,649
1,166,338
774,186
468,690
501,526
Fuente: MEF-SIAF
Avance %
78
73
73
72
38
50
69
77
74
77
34
67
29
53
71
63
61
71
74
88
67
58
69
92
80
57
93
67
75
85
62
Actividades S/.
8,434,347
5,917,263
10,277,298
12,435,364
5,568,069
4,393,276
4,394,524
3,428,991
2,543,254
1,211,735
2,761,764
1,165,304
4,137,328
903,354
1,585,892
1,365,128
1,788,953
1,155,305
1,314,899
730,702
1,724,808
1,604,902
468,155
655,365
926,175
851,198
747,592
500,551
703,010
416,769
253,624
Avance %
82
70
77
86
79
72
73
87
76
90
73
80
79
83
81
82
80
83
62
78
77
80
78
75
73
83
80
66
70
81
58
Elaboración: REMURPE
Total S/.
47,435,051
37,243,263
34,404,819
23,252,538
14,495,945
13,676,463
11,013,665
9,784,025
9,436,137
8,342,218
8,295,486
6,939,852
6,397,368
5,708,609
5,294,512
4,835,119
4,280,293
4,214,420
3,585,113
3,300,955
2,860,957
2,688,730
2,425,473
2,271,949
2,029,739
1,887,641
1,849,241
1,666,889
1,477,196
885,459
755,150
Avance %
79
72
74
79
47
55
71
80
75
78
41
69
49
56
74
67
68
74
69
85
73
70
71
86
76
66
87
66
73
83
60
AVANCE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL VRAE
GASTO TOTAL
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
GASTO PROYECTOS
GASTO ACTIVIDADES
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
50,000
0
0
10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, TOTAL GL EN VRAE (2010*)
FUNCION
TRANSPORTE
SANEAMIENTO
EDUCACION
AGROPECUARIA
GESTION y PLANEAMIENTO
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
PROTECCION SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
COMERCIO
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
ENERGIA
PESCA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
INDUSTRIA
TURISMO
PREVISION SOCIAL
COMUNICACIONES
Total
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Devengado
41,966,259
31,539,687
29,561,082
25,841,314
15,738,655
9,150,987
7,744,923
7,022,856
6,913,972
5,883,368
5,458,313
4,422,523
3,611,301
2,781,057
569,031
67,263
62,568
34,215
198,369,374
Avance %
Elaboración: REMURPE
57
57
67
71
79
69
53
80
83
100
63
75
85
72
77
89
100
75
65
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN (2010*)
FUNCION
EJECUTADO
AVANCE % PIM
TRANSPORTE
17,244,527
71.3
SANEAMIENTO
16,347,970
66.0
EDUCACION
15,010,890
74.7
AGROPECUARIA
10,357,707
81.4
PLANEAMIENTO, GESTION
5,094,163
84.7
COMERCIO
4,935,054
99.9
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
4,869,598
66.4
SALUD
4,307,405
70.0
MEDIO AMBIENTE
3,647,765
84.0
PROTECCION SOCIAL
3,375,544
87.1
CULTURA Y DEPORTE
3,040,488
74.6
ENERGIA
2,672,699
74.5
PESCA
2,214,032
82.3
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
1,336,382
100.0
94,454,224
74.9
Total
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, PROVINCIA DE TAYACAJA (2010*)
FUNCION
EJECUTADO
AVANCE % PIM
TRANSPORTE
9,414,317
62.0
PLANEAMIENTO, GESTION
7,721,365
78.1
EDUCACION
6,321,123
63.2
SANEAMIENTO
5,457,537
65.2
AGROPECUARIA
4,351,365
68.1
CULTURA Y DEPORTE
3,258,312
40.6
PROTECCION SOCIAL
2,192,880
77.1
MEDIO AMBIENTE
1,816,668
90.3
SALUD
1,606,334
67.9
COMERCIO
884,422
98.7
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
574,871
46.9
INDUSTRIA
569,031
77.5
PESCA
191,710
72.5
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
90,111
49.7
TURISMO
67,263
89.0
COMUNICACIONES
34,215
75.0
6,500
6.5
44,558,024
65.0
ENERGIA
Total
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, PROVINCIA DE HUANTA (2010*)
FUNCION
EJECUTADO
AVANCE % PIM
TRANSPORTE
5,036,492
43.0
EDUCACION
3,938,261
53.3
AGROPECUARIA
3,857,955
54.7
ENERGIA
1,423,934
92.8
PESCA
1,194,561
100.0
SANEAMIENTO
1,000,240
60.6
MEDIO AMBIENTE
692,184
99.3
SALUD
658,880
94.7
PLANEAMIENTO, GESTION
486,781
71.3
PROTECCION SOCIAL
400,834
71.0
CULTURA Y DEPORTE
199,890
81.8
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
53,068
16.0
Total
18,943,080
56.1
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, PROVINCIA DE LA MAR (2010*)
FUNCION
EJECUTADO
AVANCE % PIM
AGROPECUARIA
6,507,874
74.7
TRANSPORTE
5,549,904
53.6
SANEAMIENTO
3,575,205
56.4
EDUCACION
2,253,423
77.7
SALUD
2,140,002
63.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
804,884
92.1
MEDIO AMBIENTE
534,044
89.4
PLANEAMIENTO, GESTION
501,425
85.6
CULTURA Y DEPORTE
415,567
86.3
PROTECCION SOCIAL
336,860
59.2
ENERGIA
165,542
36.7
PREVISION SOCIAL
62,568
100.0
PESCA
10,998
9.3
COMERCIO
8,500
100.0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
4,300
22.9
22,871,096
64.6
Total
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN
Y AVANCE, PROVINCIA DE SATIPO (2010*)
FUNCION
EJECUTADO
AVANCE % PIM
SANEAMIENTO
5,158,735
36.9
TRANSPORTE
4,721,019
37.0
EDUCACION
2,037,385
56.5
PLANEAMIENTO, GESTION
1,934,921
71.0
CULTURA Y DEPORTE
830,666
49.2
AGROPECUARIA
766,413
57.8
PROTECCION SOCIAL
716,738
80.3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
441,236
56.5
SALUD
438,366
63.2
MEDIO AMBIENTE
223,311
30.8
ENERGIA
153,848
69.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
64,920
16.1
COMERCIO
55,392
93.0
17,542,950
44.0
Total
* Enero-Octubre
Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: REMURPE
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