Proyecto de
Presupuesto 2007
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007
INGRESOS
CAP. DENOMINACION
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
EUROS
CAP.DENOMINACION
EUROS
202.904.610,00
1
Gastos Personal
229.280.247,00
37.641.430,00
2
Gastos Bienes Corrientes y Servicios
220.091.365,00
Tasas y otros Ingresos
135.539.200,00
3
Gastos Financieros
24.958.600,00
4
Transferencias Corrientes
212.098.240,00
4
Transferencias Corrientes
49.078.106,00
5
Ingresos Patrimoniales
591.546.300,00 OPERACIONES CORRIENTES
523.408.318,00
OPERACIONES CORRIENTES
nº
GASTOS
6
Enajenación Inversiones Reales
7
3.362.820,00
46.332.400,00
6
Inversiones Reales
Transferencia de capital
4.640.000,00
7
Transferencias de Capital
36.860.691,00
8
Variación de Activos Financieros
7.068.600,00
8
Variación de Activos Financieros
15.768.600,00
9
Variación de Pasivos Financieros
82.530.000,00
9
Variación de Pasivos Financieros
12.223.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL
140.571.000,00 OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
732.117.300,00
TOTAL GASTOS
143.856.191,00
208.708.982,00
732.117.300,00
Proyecto de Presupuesto 2007
1.- Características:
• Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la
inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos,
servicios y prestaciones en barrios y distritos
• Inversor: Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose
la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de €
• De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas
destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento
(apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos,
seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales…)
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
2.- Gráfica de evolución de Presupuesto
P R E S U P U E S T O D E GAS T OS IN IC IAL
800
700
m
i
600
l
l e
7
500
o u
n r
400
5
e o
s s
d
e
300
200
3
7
5
4
3
0
8
2
6
4
4
1
2
2
9
4
4
0
5
6
6
3
2
5
5
6
3
2
7
7
2
4
7
9
100
0
1996
nº
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Proyecto de Presupuesto 2007
versionesiynic
ialesy
ndebarrios
3 - Inversionesin
iniciales
plan
depla
barrios
250
m
i
l
37
200
l
19
o
n
e1
50
s
d
1
e1
00
6
e
u
r
50
o
1
1
1
1
9
9
8
0
0
1
7
8
1
8
4
2
8
6
7
1
7
7
7
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
9
1
8
1
s
0
nº
2006
2007
Proyecto de Presupuesto 2007
4.- Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de €)
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo
I.- Remuneraciones de Personal
Presupuesto 2007
Presupuesto
Importe
% Inc.
2.006
229.280.247 10,8%
II.- Compras de bienes corri. y servicios
220.091.365
202.293.330
III.- Intereses
24.958.600 22,7%
20.347.800
IV.- Transferencias corrientes
49.078.106
45.356.446
OPERACIONES CORRIENTES
VI.- Inversiones Reales
VII.- Transferencias de Capital
VIII.- Variación de Activos Financieros
8,2%
523.408.318 10,2%
474.912.576
130.956.191 -11,0%
147.174.200
21.858.891 -1,4%
22.162.883
9.768.600 -12,1%
11.117.341
IX.- Variación de Pasivos Financieros 12.223.500
3,1%
11.857.400
OPERACIONES DE CAPITAL
174.807.182
-9,1%
192.311.824
TOTAL
698.215.500
4,6%
667.224.400
VI.- Inversiones Reales EXPO
12.900.000
VII.- Transferencias de Capital EXPO
15.001.800
VIII.- Variación de Act Financ expo
TOTAL INVERSINES EXPO
TOTAL PRESUPUESTO
nº
8,8%
206.915.000
6.000.000
33.901.800
732.117.300
9,7% 667.224.400
Proyecto de Presupuesto 2007
5.- Partidas presupuestarias específicas Expo 2008:
Partida
Adquisición de suelo Meandro Ranillas
Plan de Acompañamiento
(Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9)
2006
2007
2008
-
-
15
29,6
12,9
1
6
15,4
1
6
0,55
-
35,45
52
20
16,9
Encomienda de gestión Expozaragoza
(Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua)
Actuaciones municipales Expo 2008
(Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas)
Encargos de proyectos a TRAGSA
Ampliación capital Expozaragoza 2008 + suelo
Otros:
convenios, aportación Consorcio Proexpo
Totales:
36,9
Total esfuerzo municipal para la
Expo entre 2006 y 2008:
125,35 MM de €
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
6.- Deuda financiera
relacionada
con los ingresos
corrientes
%DEUDA SOBRE
INGRESOS CORRIENTES
LIQUIDADOS.
liquidados (en millones de euros)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
1
3
0
,
5
2
1
4
4
,
6
1
1
4
9
,
3
0
1
3
8
,
1
7
1
2
8
,
9
9
1
2
2
,
2
1
1
1
1
,
2
4
1
0
7
,
6
3
1
0
5
,
8
9
9
3
,
4
4
8
8
,
4
7
8
7
,
7
4
9
4
,
1
7
0,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
7.- Importancia del gasto en servicios al ciudadano:
• Limpieza pública: 55,2 millones de euros
• Transporte público: 37,6 millones de euros
• Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas,
reformas y proyectos viarios, mantenimiento general:
70,9
millones de euros
• Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de
euros
• Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal)
• Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
8.- Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de €)
nº
Educación Y Acción Social
8,61 %
Cultura y Turismo
8,46 %
Juventud y Deportes
9,21 %
Servicios Públicos
6,27 %
Participación Ciudadana:
7,47 %
Proyecto de Presupuesto 2007
9.- Evolución del gasto social 2004-2007 (en millones de €)
2004
2007
%
Personal 2007
Acción Social
33,4
42,3
26,6%
16,5
Cultura
17,9
24,8
38,4%
4,9
Deportes
15,1
21,8
44,6%
7,6
Educación
13,0
16,7
28,1%
7,8
4,9
6,6
34,2%
1,9
Transporte
29,7
40,5
36,3%
2,9
Vivienda
12,1
16,3
34,7%
0,0
Participación Ciudadana
26,7
31,7
18,7%
16,0
152,8 200,6 31,3%
57,5
Juventud
Subtotal
Incremento del IPC en el período 2004-2007: 11,3 %
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
10.- Principales inversiones nuevas (I):
•Vial Norte del Actur
•Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes
•Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud
•Parque Agrícola Margen Derecha del Canal
•Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR)
•Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública
•Mejora de la red de transporte público
•Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal
•Escuelas infantiles Bruil y Delicias
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
11.- Principales inversiones nuevas (II):
•Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende
•Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro
•Centro cívico ACTUR Sur
•Centros culturales Hispanidad y Delicias
•Ampliación del Museo Pablo Gargallo
•Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías)
•CDM Delicias, 3ª fase
•Reforma integral CDM Salduba
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
12.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos
sociales: Participación Ciudadana
Tipo
nº
Ubicación Personal Usuarios pot.
Centro Cívico
Oliver
10
350.000
Centro Cívico
Esquinas Psiquiátrico
11
380.000
Centro Cívico
Santa Isabel
9
12.000
Centro Mayores
La Paz
7
6.000
Centro Mayores
San Gregorio
7
150
Proyecto de Presupuesto 2007
13.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos
sociales: Educación y Acción Social
Tipo
Ubicación Personal Usuarios año
CM Tiempo Libre
Santa Isabel
3
13.500
Ludoteca
Peñaflor
3
12.500
Ludoteca
Parque Goya
3
12.500
CM Servicios Sociales
Parque Goya
2
7.500
CM Servicios Sociales
Casablanca
2
12.500
Escuela Infantil
Oliver
8
4.000
Escuela Infantil
Santa Isabel
8
4.000
Escuela Infantil
La Paz
8
4.000
Escuela Infantil
ACTUR
8
4.000
Azucarera
9
25.000
Biblioteca
Eduardo Ibarra
1
15.000
Bibliobús
(itinerante)
2
15.000
Biblioteca CUBIT
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
14.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos
sociales: Juventud y Deportes
Tipo
Personal
CDM Siglo XXI
ACTUR
3
CDM Río Ebro
ACTUR
4
CDM Duquesa Villahermosa Delicias
2
PDM Valdefierro
Valdefierro
7
ACTUR
7
PDM ACTUR V
Remod. CDM La Granja
Nuevas piscinas
nº
Ubicación
San José
Valdefierro
2
Proyecto de Presupuesto 2007
15.- Plan de Barrios (I):
• Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad
• Características: Conjunto de obras y compromisos de la
Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios
rurales y de los distritos urbanos
• OBJETIVOS GENERALES:
- Equilibrar el territorio
- mejorar la calidad de vida
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
16.- Plan de Barrios (II):
• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1.- Completar el mapa de equipamientos ciudadanos:
Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia,
escuelas infantiles…
2.- La vivienda y la vida ciudadana: Rehabilitación del
parque de edificios, fijar la población a los barrios,
comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación
integrada, seguridad ciudadana…
3.- Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor
Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas…
• Concreción en:
- Inversiones presupuestarias
- Inversiones extrapresupuestarias
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
17.- Plan de Barrios (III):
• Actuaciones extrapresupuestarias:
1.- En marcha:
- Escuela Infantil Santa Isabel
- Escuela Infantil ACTUR
- Escuela Infantil Oliver
- Escuela Infantil La Paz
- C. Cívico Actur Norte
- Rotonda del Espartidero
- Urb. calles Fraga y Río Cinca
- Urb. calle Mª Pilar de las heras
- Carretera Garrapinillos
2.- Inicio obras en 2007:
- Calle Aldebarán
- 1er. Tramo Miguel Servet
- Parque Rigoberta Menchú
- Cuartel Policía Local (Torrero)
3.- Inversión total: 56 millones de Euros
nº
Proyecto de Presupuesto 2007
18.- Plan de Barrios (IV):
Equipamiento realizados 2004 - 2006:
- Juntas Municipales: 4
- Equipamientos deportivos: Piscinas 2
Pabellones Dep. Municipales 2
Campos fútbol césped artificial 5
Campos fútbol 3
Otros equipamientos 2
- Centros de Mayores: 7
- Centros Cívicos: 5
- Nuevas dependencias: 4
- Ludotecas: 1
- Escuelas Infantiles 1
- Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5
Total equipamientos finalizados: 41
nº
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