Convenio Ayuda a Domicilio en Castilla y León
Servicio de Ayuda a Domicilio
(S.A.D.)
PROYECTO EMPRESARIAL
BEATRIZ GONZÁLEZ YUSTE
Descripción de la idea
Clientes potenciales:
- Personas de la tercera edad
- Deficientes
- Dependientes en general
Servicio: un conjunto de acciones y
recursos realizados en su propio hogar o
en el de sus familiares para prestarles
apoyo personal, atención y ayuda,
evitando el abandono de su hogar.
Objetivo general
• Aliviar el aislamiento manteniendo a la
persona en su medio en las mejores
condiciones de vida y durante el mayor
tiempo posible. Realizando para ello, las
compras, gestiones personales, aseo,
cocina, acompañamiento (tanto en las
salidas como en casa) y realización de
actividades de ocio.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
Dar una atención personalizada 24 horas al día.
Prevenir situaciones de deterioro personal y social.
Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía.
Favorecer el descanso de la familia.
Evitar o retrasar internamientos innecesarios.
Ayudar al sostenimiento de la población: fomentando el
empleo en la zona y evitando que las personas
dependientes tengan que trasladarse a otro lugar.
Logotipo
Con este logotipo pretendo reflejar:
1.Comodidad: atenciones en su propia casa.
2.Cercanía: atención personalizada.
3.Facilidad para recordarlo debido a su sencillez.
Análisis D.A.F.O.
Debilidades:
- Diferenciar el servicio, para hacer
frente a la competencia.
- Necesidad de contratación de
personal especializado
Fortalezas:
- Experiencia previa.
- Personal especializado.
- Creación de empleo.
- Poca competencia.
- Alta diferenciación
- Baja necesidad de inversión.
Amenazas:
- Aparición competidores.
- Desconfianza a la entrada de
personas ajenas en su domicilio
-Oferta pública.
-La tradición de la familia a cuidar
del familiar.
Oportunidades:
-Personas que se niegan a ser
internadas.
-La incorporación de la mujer al trabajo.
-La población envejecida es el colectivo
mayoritario.
- Darnos a conocer por medio de la
publicidad (buzoneo) y del boca a boca
si el servicio resulta satisfactorio.
Recursos Humanos:
Dirección General:
Beatriz González
Auxiliares
Auxiliar 1:
Teresa González
Administración:
Beatriz González
Auxiliar 2:
Sonia López
Educador Social:
Beatriz González
Gastos
Gastos Fijos
Gastos Variables
Suministros
840,00 € Registro Mercantil
840,00 €
Primas de
seguros
532,05 € Compra de otros
201,43 €
Sueldos
Seguridad Social
aprovisionamientos
56.129,76 €
6.559,00 €
Total Gastos (incluido IVA) 72.501,24 €
Gráfico Ingresos y Gastos
Previsión de Ingresos a 5 años vista
Gráfico Ingresos y gastos
Nº Clientes fijos
Nº Clientes esporádicos
Nº Total Clientes
Nº Horas
Total Ingresos (15 €/h.)
Aumento…..
25%
Año 2011
23
5
28
4000
60.000,00 €
Año 2012
29
6
35
5000
75.000,00 €
Año 2013
Año 2014
Año 2015
37
45
49
8
10
11
46
55
60
6500
7800
8580
97.500,00 € 117.000,00 € 128.700,00 €
Año 2012
Año 2013
Año 2014
9.299,80 €
9.299,80 €
30%
20%
10%
15 €/h.
Subvenciones
Año 2011
- Mujer desempleada
7.000,00 €
- Nuevo yacimiento empleo
2.000,00 €
- Fomento contrat. Indef.
menores de 30 años
18.099,60 €
9.299,80 € por cada mujer
Año 2015
8.799,80 € por cada varón
Total ingresos subvenciones
Total ingresos
Total gastos
27.099,60 €
0,00 €
9.299,80 €
Año 2013
9.299,80 €
Año 2014
0,00 €
Año 2011
Año 2012
Año 2015
87.099,60 €
75.000,00 € 106.799,80 € 126.299,80 € 128.700,00 €
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
68.702,24 €
67.862,24 €
77.162,04 €
86.461,84 €
86.461,84 €
Gráfico: Evolución de ingresos y gastos.
140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
Ingresos
Gastos
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
Año Año Año Año Año
2011 2012 2013 2014 2015
Gastos
Ingresos
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