OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME DE GESTION
PERIODO 2001 – 2006
ECON. VILMA SCARSI
Directora General
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPP
DESPACHO
VICEMINISTERIAL
DE SALUD
Personal
OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Nombrado = 28
SNP = 22
Total = 50
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
GESTION
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
PRESUPUESTO
OFICINA DE
PROYECTOS DE
INVERSION
Presupuesto 2006 Asignado: S/.1’064,924
OFICINA DE
ORGANIZACION
OFICINA DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
subprocesos
Sub Procesos
Identificar
fortalezas,
oportunidades de
mejora, debilidades
Responsables
Funcional
Ámbito
Análisis
Organizacional
I
Objetivos
Objetivo
Proceso de Organización
•
•
•
•
•
•
•
MINSA
OPDs
INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS
DIRECCIONES DE
SALUD
DIRESAS
HOSPITALES
DIRECCIONES DE
RED DE SALUD
Fuente: D.S. 013-2002-SA
Diseño
Organizacional
Crear y normar
modelos
organizacionales
• MINSA
• DIRESA
Implementación
y Mejoramiento
Continuo
Implantar los modelos
organizacionales y
mejoramiento continuo
de la organización
•
•
•
•
•
•
•
MINSA
OPDs
INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS
DIRECCIONES DE
SALUD
DIRESAS
HOSPITALES
DIRECCIONES DE
RED DE SALUD
Proceso de Organización
Documentos de Gestión Institucional
Ley Nº 27657-Ley del
Ministerio de Salud
OPDs
ROF, CAP, MOF
MANPRO
Órganos Desconcentrados y DIRESAS
Modelos y Lineamientos de
Organización –
Direcciones de Salud/DIRESAS
Direcciones de Red de Salud
Institutos NacionalesEspecializados
Hospitales
ROF, CAP, MOF
MANPRO
Reglamento de la Ley del
Ministerio de Salud
D.S. 013-2002-SA
ROF MINSA
D.S. Nº 023-2005-SA
D.S. Nº 007-2005-SA
CAP
R.M.Nº 528-2005-SA
MOF
MANPRO o Manual
de Procesos y
Procedimientos
Manual General de
Procesos
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
Principales Disposiciones:
Ley Nº 27657-Ley del
Ministerio de Salud
29/01/02
¿Porque se cambia el
D.L. 584 del año 90?
Fortalecer el rol de
rectoría y conducción
estratégica del
MINSA, para gobernar,
regular y financiar el
Sistema Nacional de
Salud.
Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la
investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos
administrativos.
- Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar
prestaciones de salud individual.
- El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De
ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las
actividades de investigación académica, formación, capacitación y
especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad
de los RRHH del sector)
- Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben
incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud
(Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y
PRONIEM, entre otros).
- Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona.
- Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de
acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer
- La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel
organizacional.
- El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito
sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades
orgánicas para cumplir los objetivos de salud.
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
Reglamento de la Ley
Nº 27657-Ley del
Ministerio de Salud
D.S. 013-2002-SA,
modificado por el D.S.
Nª 023-2005-SA
¿Porque se elabora?
Regular la aplicación
de la Ley en
cumplimiento a la
Octava Disposición
Complementaria ,
Transitoria y Final de la
Ley Nª 27657
Principales Disposiciones:
- Define la visión, misión, objetivos estratégicos del
Ministerio de Salud.
- Establece los principales procesos organizacionales
sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la
ejecución y articulación de las actividades de los
diversos estamentos del sector.
- Establece la organización institucional del MINSA,
hasta el 3º nivel organizacional.
- Establece las disposiciones para la organización de
las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS,
Institutos Especializados y Hospitales.
- Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los
organismos públicos descentralizados.
- Se dispone la conformación de Comisión para
implementar la Quinta disposición de la Ley.
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006
Aprobado por D.S. 023-2005-SA y modificado por D.S. Nº 007-2006-SA
DESPACHO
MINISTERIAL
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICICINA
INFORMATICA Y
TELECOMUNIC.
ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE
DONACION Y
TRANSPLANTES
OFICINA DE
DESCENTRALIZACION
OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE
ESTADÍSTICA
OFICINA DE
ECONOMÍA
OFICINA DE
RECURSOS
ESTRATÉGICOS
OFICINA DE
LOGÍSTICA
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
G. IINSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL
DE
COMUNICACIONES
OFICINA GENERAL DE
GESTION DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE
ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE
DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
DIR. GENERAL DE
SALUD DE LAS
PERSONAS
OFICINA DE PRENSA
Y RELACIONES
PUBLICAS
DIR. GENERAL DE SALUD
AMBIENTAL
DIRECCION DE
ATENCION INTEGRAL
DE LA SALUD
DIRECCION DE
SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE
CALIDAD EN SALUD
DIRECCION DE
GESTIÓN SANITARIA
OFICINA DE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS
DIRECCION DE HIGIENE
ALIMENT. Y ZOONOSIS
DIRECCION DE
ECOLOGIA Y PROTECIÓN
AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE
SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION DE
AUTORIZACIONES
SANITARIAS
DIRECCION DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DIRECCION DE
CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCION DE
INTELIGENCIA
SANITARIA
DIRECCION DE
ACCESO Y USO
RACIONAL DE
MEDICAMENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCION DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN SALUD
DIRECCION DE
EDUCACIÓN PARA LA
SALUD
DIRECCION DE
PROMOCIÓN DE VIDA
SANA
OFICINA DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
OFICINA GENERAL
DE ASESORÍA
JURÍDICA
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO.
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE
EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO
ORGANOS DESCONCENTRADOS
DIRECCION DE SALUD
OCUPACIONAL
INSTITUTO DE
DESARROLLO DE RR. HH.
OFICINA DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
OFICINA DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
SUPERINTENDENCIA DE
ENTIDADES
PRESTADORAS SALUD
OFICINA DE
ORGANIZACIÓN
OFICINA GENERAL
DE DEFENSA
NACIONAL
DIRECCIÓN DE SALUD
MENTAL
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD
ORGANOS MODIFICADOS
DESPACHO VICE
MINISTERIAL
OFICINA CONTROL DE
ADMININSTRATIVO Y
FINANCIERO
OFICINA GENERAL.
ESTADISTICA E
INFORMÁTICA
ORGANOS CREADOS
SECRETARIA DE
COORDINACIÓN
DEFENSORIA DE LA
SALUD Y
TRANSPARENCIA
OFICINA DE
DESARROLLO
TECNOLOGICO
LEYENDA
PROCURADURIA
PUBLICA
SECRETARÍA
GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE
NORMATIVIDAD TECNICA
EN SALUD
CONSEJO NACIONAL
DE SALUD
INSTITUTO DE
ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS
POR LEY SE CONFORMA
COMO OPD
DIRECCIONES DE SALUD
LIMA Y CALLAO
INSTITUTO
ESPECIALIZADOS
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
2005-2006
DESPACHO
MINISTERIAL
Cambia de denominación por norma
emitida por la Contraloría General de
la Republica
ORGANO DE
INSPECTORIA
CONTROL
GENERAL
INSTITUCIONAL
OFICINA CONTROL
NORMAT. TECNICA
CONSEJO NAC.
DE SALUD
SECRETARIA DE
COORDINACION
PROCURADURIA
PUBLICA
OFICINA CONTROL
ADM. FINANCIERO
SECRETARIA
GENERAL
Pasa a depender de la Alta Dirección
para impulsar la política y prácticas
institucionales vinculadas a la
DEFENSORIA DE LA
SALUD Y
democratización y defensa de los
TRANSPARENCIA
derechos en salud, la ética y la
transparencia en la gestión. Antes se
denominaba Oficina Ejecutiva de
Transparencia y Defensoría a
cargo de la Oficina General de
Comunicaciones.
DESPACHO VICE
MINISTERIAL
OFICINA DE
DESCENTRALIZACION.
Se incorpora para fortalecer el
proceso de descentralización , a
cargo de la coordinación,
articulación y monitoreo de las
actividades entre el MINSA y los
Gobiernos Regionales
Se incorpora por
disposición de la Ley Nª
27813 - Ley del Sistema
Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud
GABINETE DE
ASESORES DE LA
ALTA DIRECCION
Se suprime el Gabinete de Asesores como
órgano estructurado, según el D.L. 560 Art.
42, La Alta Dirección podrá contar con
Asesores Especializados para el análisis de
la política y actividades que le competen y
la elaboración de los estudios y emisión de
los dictámenes que se les encomiende”
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
2005-2006
DESPACHO
MINISTERIAL
ORGANOS DE ASESORÍA
DESPACHO
VICEMINISTERIAL
OFICINA GENERAL.
OFICINA GENERAL
PLANEAMIENTO Y
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO
ESTRATEGICO
OFIC.OFIC.
EJEC.PLAN.
PLAN.YY
GESTION INSTITUC
GESTION INSTITUC
OFIC.
EJEC.
OFIC.
DE DE
ORGANIZACION
ORGANIZACION
OFIC. EJEC. DE
PRESUPUESTO
OFIC. DE
PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE
DEFENSA NACIONAL
Se incorporan las funciones de Cooperación
internacional bajo la conducción de la OGPP, en
aplicación a la Quinta Disposición Transitoria de la
Ley Nº 28522-Ley del Sistema Nacional de
OFICINA GENERAL
Planeamiento EstratégicoDE
y del
Centro Nacional de
COOPERACION
INTERNACIONAL
Planeamiento Estratégico.
OFIC.
OFIC.DEEJEC. NEGOC OFIC. EJEC. EVALUA
OFIC. EJEC. PROY. DECOOPERAC
COOPER. INTERNAC COOPER. INTERNAC
INVERSION INTERNACIONAL
OFIC. PROYECTOS
DE INVERSION
La OGDN cambia de ubicación de
órgano de apoyo a Órgano de
Asesoría, por la Ley N° 28478- Ley del
Sistema de Seguridad y Defensa
Nacional.
OFICINA GENERAL
ASESORIA JURIDICA
ASESOR.a la OFIC.
EJEC. ASESORvigente que
Se
suprimen las Oficinas
Ejecutivas
de MOVILIZACION
la OGDN y Yde la OGAJOFIC.
en EJEC.
aplicación
normatividad
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICOS
Y
DEFENSA
NAC
JURID.
SANITARIA
DOCTRINA
DEFENSA
CIVILrecomendación de la SGP de la PCM.
establece la estructuración
de organizaciones
planas,
JURIDICA ADMIN
(R.J. Nº 109-95-INAP/ONR, numeral 2 sobre evitar estructuras piramidales y el numeral 3.3, referido a que no
deben comprender unidades orgánicas con solo uno o dos cargos para evitar burocratizar la organización y
elevar sus costos de funcionamiento)
OFIC. EJEC.
OFIC. EJEC. EST.
OFIC. EJEC.
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
2005-2006
ORGANOS DE APOYO
Se integran las funciones de Prensa e Imagen institucional, en
atención a la observación de la SGP de la PCM, en la Oficina
de Prensa y Relaciones Públicas
OFIC. GRAL.
ESTADISTICA
E INFORMATICA
OFIC.
DESARROLLO
INFORMATICO
OFIC.
INFORMATICA
Y TELECOM
DESPACHO
MINISTERIAL
DESPACHO
VICEMINISTERIAL
OFIC. GRAL. DE
COMUNICACIONES
OFIC. PRENSA Y
RELACIONES
OFIC.
PRENSA
PUBLICAS
OFIC. DE
ESTADISTICA
OFIC. GRAL. DE
GESTION DE RR. HH
OFIC.
ADMINISTRACION
DE RR HH.
OFIC.
DESARROLLO
RR.HH.
OFIC. IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFIC. COMUNICACIÓN SOCIAL.
OFIC. GRAL. DE
ADMINISTRACION
OFIC. DE
ECONOMIA
Se incorporan funciones
para administrar los
proyectos de inversión, que
ejecutaba el PAAG, en
proceso de liquidación
OFIC. RECURSOS
ESTRATEGICOS
OFIC. DE
LOGISTICA.
Se crea la Oficina de Recursos
Estratégicos para asegurar la
disponibilidad de los recursos
estratégicos en los establecimientos de
salud para las intervenciones sanitarias
de salud pública.
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
2005-2006
Se incorpora por
disposición en Ley Nº
28189-Ley General de
Donación y Transplante
de Órganos y/o Tejidos
Humanos.
ORG. NAC.
DIR. GRAL.
DONAC
SALUD DE LAS
Y TRASPL.
PERSONAS
DESPACHO
MINISTERIAL
DESPACHO VICE
MINISTERIAL
D I R. GRAL
SALUD
AMBIENTAL
ORGANOS DE LINEA
Se conforma en base al PRONIEM
(antes PRONAME), para fortalecer
las competencias de rectoría del
Ministerio de Salud, con funciones
técnico normativas.
DIGEMID
DIR. GRAL.
PROMOCION DE
LA SALUD
DIR. GRAL. DE
EPIDEMIOLOGIA
DIR. GRAL.INFRA.
EQUIP.Y MANTEN.
DIR. ATENCION
INTEGRAL SALUD
DIR. HIGIENE
ALIMENTARIA Y
ZOONOSIS
DIR. DIR.
AUTORIZ.
REGISTROS
SANITARIASY
DROGAS
DIR. PARTICIPAC
COMUNIT .
DIR. VIGILANCIA
EPIDEMIOLOG.
DIRECCION.
INFRAESTRUCTUR
A
DIR. SERVICIOS
DE SALUD
DIR. ECOLOGIA Y
PROTECCION.
AMBIENTE
DIR. CONTROL Y
VIGILANCIA
SANITARIA
DIR. EDUCACION
PARA LA SALUD
DIR. INTELIG.
SANITARIA
DIRECCION DE
EQUIPAMIENTO
DIR. CALIDAD
EN SALUD
DIR. SANEAMIENTO BASICO
DIR. ACCESO Y
USO RACIONAL
MEDICAM
DIR. PROMOCION
DE VIDA SANA
DIR. GESTION
SANITARIA
DIR. SALUD
OCUPACIONAL
DIR. SALUD
MENTAL
Se crea para implementar la Estrategia Sanitaria
Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz y
las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación y OPS
DIRECCION DE
MANTENIMIENTO
Se constituye como órgano de línea con la
finalidad de fortalecer el rol normativo en
los sistemas de vigilancia epidemiológica y
de inteligencia sanitaria. Antes era un
órgano de asesoría.
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
Los cambios efectuados en la organización del Ministerio de Salud se han efectuado en el
Marco de lo establecido por la Ley Nº 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, normas de control, proceso de descentralización, cumplimiento de leyes emitidas.
Las principales acciones que se han desarrollado para implementar la nueva organización
del Ministerio de Salud, han sido las siguientes:
 Elaboración del Plan de Implementación en el que se establecieron las acciones, y
plazos para el desarrollo de las actividades a efectuar para el adecuado cumplimiento
de las funciones de los órganos del MINSA.
 Difusión el ROF a los órganos del MINSA, órganos desconcentrados y organismos
descentralizados.
 Modificación de la Directiva Nº 001-MINSA/SG-V.01”Normas y Procedimientos para el
uso, elaboración, presentación y remisión de Comunicaciones Escritas” para adecuar
las siglas de las Oficinas y Direcciones Generales del MINSA y de los órganos
desconcentrados.
 Adecuación a las denominaciones de los cargos directivos estructurales , según las
denominaciones de los órganos y unidades orgánicas establecidas en el ROF.
 Actualización de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01. “Directiva para la Formulación
de Documentos Técnico Normativos de Gestión Institucional”.
Análisis y Diseño Organizacional:
Ministerio de Salud
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
 Conformación de comisiones para la implementación de la Dirección de Salud Mental
y de la Oficina de Cooperación Internacional.
 Asignación temporal de las funciones de los órganos creados en el ROF a personal
del MINSA: Secretaría de Coordinación del CNS, Oficina de Descentralización,
Organización Nacional de Donaciones y Trasplantes, Dirección de Salud Mental.
 Declaración de liquidación del PAAG y se elaboró el instructivo correspondiente.
 El proyecto de Manual de Clasificación de Cargos, Se difundió a los órganos
 para recibir aportes y sugerencias y se publicó durante 30 días en la página Web del
MINSA. En base a dicho documento se viene elaborando el CAP.
 En proceso la elaboración de los proyectos de CAP y MOF con la participación de
todos los órganos del MINSA. Debido a la modificación del ROF aprobado por el D.S.
Nº 007-2006-SA en el mes de mayo del presente año, se han reprogramado las
actividades siendo el plazo para la presentación del CAP a la SGP de la PCM hasta
el 12 de Julio del 2006.
 Asimismo se modificó el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del 2006.
Análisis y Diseño
Organizacional: Ministerio de
Salud
CAMBIOS IMPLEMENTADOS CAP
2002-2006
 El 30.12.02, se aprueba el CAP del MINSA con R.M. Nº 1980-2002-SA con 1476 cargos.
 De los 1476 cargos existentes, 811 corresponden a cargos ocupados y 665 son cargos
previstos sin presupuesto. De éstos 580 corresponden a cargos profesionales, que están
distribuidos, principalmente, en los órganos de línea.
Cargos ocupados
5%
0%
Total cargos
3%
17%
FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS
42%
36%
0%
9%
FUNCIONARIOS
28%
DIRECTIVOS
PROFESIONALES
PROFESIONALES
TECNICOS
TECNICOS
AUXILIARES
60%
AUXILIARES
Organización General de las
Direcciones de Salud y DIRESAS
DIRECCION DE SALUD
(DISA) o DIRESA
 Ejercen la autoridad de salud.
 Implementan políticas, normas....
 Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital
 Mantienen informadas a Entidades Públicas
 Brindan atención
de salud de alta
complejidad
HOSPITAL III-1
DIRECCION DE RED DE
SALUD
 Brindan atención
de salud de
mediana
complejidad
HOSPITAL II-2
mental y social de la población ,
Desarrollar cultura de salud
 Entornos saludables
HOSPITAL II-1
 Brindan atención
de salud de baja
complejidad
 Ejecutan políticas, normas..
 Atención de la salud ,
 Mejorar el desarrollo físico,
MICRORRED
DE SALUD
CENTRO DE
SALUD
PUESTO DE
SALUD
Análisis y diseño Organizacional:
Direcciones de Salud y DIRESAS
CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006
 El Reglamento de Organización y Funciones del MINSA establece como órganos
desconcentrados a la DISA I Callao, DISA II Lima Sur, DISA III Lima, DISA IV Lima
Este y DISA V Lima Ciudad
También establece la organización general de las DISAS y DIRESAS.
 La organización interna de las DISAS y Direcciones de Red de Salud se establece en
base al ROF estandarizado que se elaboró en cumplimiento a lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley Nº 27657.
 Las DIRESAS, en el marco del proceso de descentralización en el año 2005, adecuan
su organización en base a los Lineamientos aprobados por R.M 566-2005-SA, con la
opinión del MINSA, según lo dispone el ROF del MINSA.
 Se ha efectuado la adecuación de los ámbitos jurisdiccionales de las Direcciones de
Salud de Lima en dos etapas, a fin que sea coincidente con la división política y
administrativa de las regiones de Lima. El proceso se inició en el mes de Setiembre
del 2005, mediante RM N° 689-2005/MINSA, con la modificación de los ámbitos
jurisdiccionales de las DISAs: II Lima Sur, III Lima y IV Lima Este.
En el presente año se viene efectuando el reordenamiento de la DISA V Lima Ciudad,
el que debe concluir en el mes de Julio del presente año.
Reordenamiento de las Direcciones
de Salud de Lima
D ire c c ió n d e S a lu d I C a lla o
H o s p ita l D a n ie l A lc id e s C a rrió n (III-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d B o n illa - L a P u n ta
DISA I CALLAO
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d B E P E C A
H o s p ita l S a n J o s é (II-2 )
No estuvo comprendida en
el reordenamiento de
ámbitos jurisdiccionales
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d V e n ta n illa
T o ta l E n tid a d e s : 3 D ire c c io n e s d e R e d d e S a lu d y 2
H o s p ita le s
D ire c c ió n d e S a lu d II L im a S u r
H o s p ita l M a ría A u xilia d o ra (III-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d B a rra n c o , C h o rrillo s -S u rc o
DISA II LIMA SUR
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d S J M -V M T
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d V E S -L P P
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d C a ñ e te -Y a u yo s
H o sp ita l R e zo la (II-2 )
Después del reordenamiento, el
ámbito jurisdiccional a su cargo
comprende:
3 Direcciones de Red de Salud y
1 Hospital
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d C h ilc a -M a la
T o ta l E n tid a d e s : 5 D ire c c io n e s d e R e d d e S a lu d y 2 H o s p ita le s
D ire c c ió n d e S a lu d IV L im a E s te
H o s p ita l H ip o lito U n a n u e (III-1 )
H o s p ita l H e rm ilio V a ld iza n (III-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d E l A g u s tin o – S a n ta A n ita
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d V ita rte L a M o lin a
DISA IV LIMA ESTE
H o s p ita l V ita rte (II-1 )
H o s p ita l d e H u a yc a n (II-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d C h o s ic a -C h a c la c a yo
H o s p ita l d e C h o s ic a (II-2 )
D ire
e de dd ed e
S aSluadluHduS
a ro
iria n d e L u rig a n ch o
irecció
cciónnddeeRR
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H
tu ca
Hoosp
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a nn ad e(II-1
L u)rig a n ch o (II-1 )
T o ta l E n tid a d e s : 4 D ire c c io n e s d e R e d d e S a lu d y 6 H o s p ita le s
Después del reordenamiento, el
ámbito jurisdiccional a su cargo
comprende:
4 Direcciones de Red de Salud y
6 Hospitales
Reordenamiento de las Direcciones
de Salud de Lima
Dirección de Salud III Lim a Norte
H ospital C ayetano H eredia (III-1)
H ospital S ergio B ernales (III-1)
DISA III LIMA
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte I (B a rra n c a )
Después del reordenamiento, el
ámbito jurisdiccional a su cargo
comprende:
H o s p ita l d e B a rra n c a (II-2 )
H o s p ita l d e S u p e (II-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte II (H u a c h o )
H o s p ita l d e H u a c h o (II-2 )
6 Direcciones de Red de
Salud y 6 Hospitales
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte III (H u a ra l-C h a n c a y)
H o s p ita l d e H u a ra l (II-2 )
H o s p ita l d e C h a n c a y (II-2 )
D
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D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte V II
L u rig a n c h o )
(S a n
Juan
de
T o ta l E n tid a d e s : 7 D ire c c io n e s d e R e d d e S a lu d y 8 H o s p ita le s
D ire c c ió n d e S a lu d V L im a C iu d a d
H o s p ita l A rzo b is p o L o a yza (III-1 )
DISA V LIMA CIUDAD
H o s p ita l D o s d e M a yo (III-1 )
H o s p ita l M a d re N iñ o S a n B a rto lo m é (III-1 )
H o s p ita l V íc to r L a rc o H e rre ra (III-1 )
H o s p ita l S a n ta R o s a (III-1 )
H o s p ita l d e E m e rg e n c ia s J o s é C a s im iro U llo a (III-1 )
H o s p ita l d e E m e rg e n c ia s P e d iá tric a s (III-1 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a C iu d a d
T
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Roerte
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lucdioLnimdae N
u edn te
ieodsra
H o s p ita l d e P u e n te P ie d ra (II-2 )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte V (R im a c )
D ire c c ió n d e R e d d e S a lu d L im a N o rte V I (C o m a s )
H ospital C ayetano H eredia (III-1)
H ospital S ergio B ernales (III-1)
Después del reordenamiento, el
ámbito jurisdiccional a su cargo
comprende:
4 Direcciones de Red de Salud
y 9 Hospitales
Análisis y diseño Organizacional:
Institutos Nacionales Especializados y Hospitales
CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006
 El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece los Institutos
Especializados como órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, con la denominación
de “Instituto Nacional”.
El 29/05/06, se ha promulgado la Ley Nº 28748- Ley que crea como organismo público
descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
 Tambíén se establece la misión de los Hospitales y su dependencia jerárquica de la DISA o
Dirección de Red según el nivel de complejidad.
 La organización de los Institutos Nacionales Especializados y Hospitales se establecen en
base a modelos o lineamientos, según lo dispuesto en el ROF del MINSA.
 El Reglamento de La Ley del MINSA dispuso la estandarización de la estructura orgánica y
funciones de los órganos de apoyo y asesoría de los institutos Especializados. Los órganos
de línea se estructuran en base a la propuesta de cada Instituto.
 Asimismo los ROF de los Hospitales se aprueban en base al Modelo de ROF de los
Hospitales que estandariza su organización por nivel de complejidad, dando flexibilidad para
que se propongan las unidades orgánicas de tercer nivel organizacional según los recursos
existentes, la oferta y demanda de cada hospital.
Evaluación de documentos de
gestión (ROF y CAP) 2003-2006
DOCUMENTOS
EVALUADOS
ROF: 216
CAP: 196
DOCUMENTOS
EVALUADOS
ROF: 50
Total de Entidades a
Nivel Nacional 273
CAP: 48
Lima
A mayo 2006
: 51
Regiones : 222
Sub
Objetivos
Procesos
Proceso de Planeamiento
Diagnóstico
Situacional
Identificar causas
de
problemas,
establecer
prioridades
y
alternativas
de
solución
Ámbito Funcional
MINSA
OPDs
Institutos
Nacionales
Direcciones de
Salud
DIRESAs
Planeamiento
Estratégico
Comprometer
la
participación
del
Sector, en el logro
de la misión, visión
y
Objetivos
Estratégicos.
Planeamiento
Operativo
Lograr
la
programación
de
las necesidades de
corto plazo a nivel
sectorial.
Evaluación
Planeamiento
Evaluar el logro de
objetivos y metas
y eficacia de las
estrategias
sectoriales y de la
gestión.
MINSA
MINSA
MINSA
OPDs
OPDs
OPDs
Institutos
Nacionales
Institutos
Nacionales
Institutos
Nacionales
Direcciones de
Salud
Direcciones de
Salud
Direcciones de
Salud
DIRESAs
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO
SECTORIAL MULTIANUAL
2002-2006
aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM
27.07.01
Normativa
emitida por el
MEF en el 2000
ACTUALIZACION DEL
PESEM 2002-2006
(Marco Macroeconómico
Multianual 2002-2005)
REFORMULACION DEL
PESEM 2004-2006
Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003)
INFORMES DE
DESEMPEÑO
SEMESTRAL Y ANUAL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ACUERDO NACIONAL
OBJETIVOS DEL MILENIO
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012
INFORME DE
DESEMPEÑO
ANUAL
PESEM 2004-2006
Reformulado
PEI 2004-2006
MINSA
INS
SIS
IDRH
INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL
Años 2004 y 2005
SEPS
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
PLAN 2007-2011
PENDIENTE LA NORMA
DEL CEPLAN
EVALUACION PARTICIPATIVA
DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES (OEI)
2004-2006
PROPUESTA DE OEI
ACTUALIZADOS 2007
Planes Nacionales
Instersectoriales
PLANEAMIENTO OPERATIVO
EMISION DE NORMATIVA DE
ALCANCE NACIONAL 2001-2004
APROBACION DEL
PLAN OPERATIVO DE LAS
DEPENDECIAS POR OGPP
EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DE
ALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PLIEGO
PROCESO DE DESCENTRALIZACION
OPINION TECNICA A LOS
PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN
PLANEAMIENTO OPERATIVO
FORTALECIMIENTO
AÑO 2005
 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
 NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION
TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES.
ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE
A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
MINSA Y DIRESAS.
AÑO 2006
 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS
DE POI
 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
 MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.
PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007
Normativa para la
Formulación del POI
2007
Actividades
y Metas
( Estructura
Funcional Programática)
Requerimientos
Presupuestales
Desarrollo de proceso
participativo con
Dependencias y Entidades
del MINSA
Formulación de
Objetivos Generales
2007
Objetivos Parciales
Objetivos Específicos
Indicadores De
Desempeño
GESTION INSTITUCIONAL
ACUERDOS DE GESTION
FINALIDAD
 EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD
 MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS
 PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL
 CONTRIBUYE AL PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE
LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR
LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS
AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NACIONALES Y REGIONALES.
AÑO 2002-2004
 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA
AÑO 2005-2006
 ENTRE 23 GOBIERNOS
REGIONALES Y EL MINSA
GESTION INSTITUCIONAL
ACUERDOS DE GESTION
PRIORIDAD NACIONAL Y REGIONAL
Disminución de la mortalidad materna
Cobertura
del Parto Institucional
INDICADOR
Existencia de
Sangre Segura
Referencia de
Gestantes
Complicadas
EESS que
cumplen con las
funciones obstetricas
Esenciales y Básicas
Disponibilidad
de Insumos y
Medicamentos
Gestantes con
Paquete Básico
de Atención
pre natal
PRIORIDADES SANITARIAS CONSIDERADA EN LOS
ACUERDOS DE GESTION
GESTION INSTITUCIONAL
CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
Busca optimizar el uso de recursos públicos y
los procesos internos de la entidad para
mejorar la calidad cantidad y cobertura de los
servicios públicos
AÑOS 2003-2004
HOSPITAL SAN JOSÉ
AÑO 2005
4 UE: HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE
CAÑETE, DISA I CALLAO E INSTITUTO
NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
GESTION INSTITUCIONAL
CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
AÑO 2006
7 UE: INO y HOSPITALES SAN JOSÉ,
REZOLA DE CAÑETE, CAYETANO HEREDIA,
ALCIDES CARRIÓN, HUACHO Y CHANCAY

COMPROMISO DE LA DNPP DE OTORGAR
UNA ASIGNACIÓN DE S/. 500,000 PARA
ADQUISICION DE EQUIPOS.
 PARTICIPACION DE LA OGPP Y DGSP EN
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
INDICADORES Y COMPROMISOS DE LAS
U.E. – ASIGNACION DE S/. 50,000
GESTION INSTITUCIONAL
CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
ANCASH
EJECUCION DEL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE
HUARAZ
LAMBAYEQUE
ELABORACION DE ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD HOSPITAL LAS
MERCEDES
HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SALUD EN NUCLEO
DE SALUD LIRCAY-ACOBAMBA
SITUACION ACTUAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN EN PROCESO –
GOBIERNO REGIONAL
ESTUDIO OBSERVADO POR
OPI-SALUD – RESPONSABLE
GOB. REGIONAL
MEF AVAL DE
FINANCIAMIENTO
OBRA Y EQUIPAMIENTO
CULMINADOS EN PROCESO DE
RECEPCION
GESTION INSTITUCIONAL
CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
AREQUIPA
INCORPORACION DE NUEVOS
AFILIDADOS AL SIS (370,000)
SITUACION ACTUAL
A LA FECHA SE HAN INCORPORADO
401,058 AFILIADOS.
 MICRORED
GALILEA
–
75%
 MICRORED
JAMALCA
–
75%
AVANCE.
AMAZONAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
AVANCE
 CENTRO
AVANCE
SALUD
IMAZA
–85%
 PUESTO
DE
SALUD
AMARU –86% AVANCE
TUPAC
 MICRORED NIEVA –80%
AVANCE.
GESTION INSTITUCIONAL
CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
SITUACION ACTUAL
 MICRORED
AMAZONAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
AVANCE
ARAMANGO-
 MICRORED CUMBA –86%
 MICRORED
AVANCE
CENEPA
81%
AVANCE
–
77%
MADRE DE DIOS – PROV. MANU
ESTUDIO
DE
PREINVERSION
APROBADO Y DECLARADO VIABLE
POR OPI SALUD.
ADQUISICION DE AMBULANCIA Y
EQUIPAMIENTO
MINSA:
PROCESO.
ADQUISICION
EN
GOB. REGIONAL: EQUIPAMIENTO.
GESTION INSTITUCIONAL
CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
ICA
ADQUISICION DE AMBULANCIA
SITUACION ACTUAL
ESTUDIO DE PREINVERSION
APROBADO
Y
DECLARADO
VIABLE POR OPI SALUD.
MINSA:
PROCESO.
PASCO
AFILIACION DE 144,000 PERSONAS
FOCALIZADOS SECTORES DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA
ADQUISICION
A
LA
FECHA
INCORPORADO
AFILIADOS.
EN
SE
HAN
133,282
Ámbito Funcional
Objetivos
Sub Procesos
Proceso de Presupuesto
Programación
y Formulación
Determinar
monto
de
asignación
presupuestal
corto plazo
el
la
de
MINSA
OPDs
Institutos
Nacionales
Direcciones de
Salud
Control de la
Ejecución
Presupuestal
Seguimiento
el
cumplimiento,
metas
presupuestarias y
Evaluación
marco normativo
Presupuestal
Unidades
Ejecutoras del
Pliego
Evaluación
Presupuestal
Verificar ejecución
de
ingresos
y
gastos, respecto al
Presupuesto
asignado.
MINSA
OPDs
Unidades
Ejecutoras del
Pliego
Evolución del Presupuesto del
Sector Salud 2001 – 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
PLIEGOS DEL SECTOR SALUD
011 MINISTERIO DE SALUD
130 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD /2
132 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL /1
133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH /3
134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TOTAL
/1
2001
2002
2003
2004
2005
1,766.5
1,977.7
2,099.6
2,109.9
2,242.6
2,209.1
0.7
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
304.4
295.5
71.2
72.2
88.0
90.3
2.5
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
3.1
3.3
51.0
58.5
64.7
10.6
7.7
7.1
7.2
8.6
8.4
0.0
43.6
169.3
296.1
277.6
298.7
2,536.4
2,675.3
2,671.3
2,086.7
2,331.9 2,350.5
2006 *
* Presupuesto Institucional Modificado a Junio 2006
/1 Se observa que a partir del año 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, y el
Instituto Nacional de Médicina Tradicional, que se incorporaron al INS
2/ La disminución del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentación se transfieren al
PRONAA
3/ La variación observada para el IDRHE a partir del 2004 (que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al año
2001) se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas.
Participación de los Pliegos
Presupuestarios del Sector 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Total del Sector Salud S/. 2 671,3
/1
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
SIS
S/. 298.7
MINSA /2
11.18%
S/. 2,209.1
SEPS
82.70%
S/. 8.4, 0
32.00%
IDREH
S/. 64.7
2.42%
INS
S/. 90.3
3.38%
/1 PIM a Junio
/2 Incluye Presupuesto de 46 UE
MINSA
INS
IDREH
SEPS
SIS
Leyenda
: Ministerio de Salud
: Instituto Nacional de Salud - INS
: Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREH
: Superintendencia de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud - SEPS
: Seguro Integral de Salud - SIS
Evolución del Presupuesto Institucional
Pliego 011 MINSA 2001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
2001
1,698.1
VARIACION
%
1,766.5
4.03%
2002
1,891.0
1,977.7
4.59%
2003
1,910.1
2,099.6
9.92%
2004
1,730.8
2,109.9
21.90%
2005
1,996.2
2,242.6
12.34%
2006
Variación %
2006 / 2001
2,003.3
2,209.1
10.27%
17.97%
25.06%
AÑOS
PIA
PIM
Nota : El PIM a Junio 2006 comprende:
Créditos Suplementarios RO
Créditos Suplementarios RDR
Saldo de Balance 2005
RDR
71.7
ROCE
13.7
DONA
27.6
Transferencias SIS
Donaciones y Transferencia de Partidas
Total
44.2
0.6
113.0
46.7
1.4
205.8
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por
Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES
TOTAL
PIM a Junio 2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,287.4
348.5
28.1
102.5
0.0
1,766.5
1,458.1
414.0
83.2
22.4
0.0
1,977.7
1,445.0
441.3
53.5
66.9
92.9
2,099.6
1,507.3
406.0
67.5
129.1
0.0
2,109.9
1,589.9
462.5
82.6
107.6
0.0
2,242.6
1,630.5
471.5
27.1
80.0
0.0
2,209.1
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según
Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
1,630.5
1,589.9
1,507.3
1,445.0
1,458.1
1,287.4
74%
73%
1,800.0
74%
71%
71%
69%
1,600.0
1,400.0
348.5
1,200.0
1,000.0
20%
800.0
414.0
21%
406.0
441.3
19%
21%
462.5
21%
471.5
21%
RO 00
RDR 09
600.0
DONA 13
400.0
PIM
200.0
1,766,465,743
2,099,632,887
1,977,691,877
ROCE 12
2,109,915,487 2,242,619,425 2,163,480,051
RPPC 14
0.0
2001
PIM
1,766.5
2002
1,977.7
2003
2,099.6
2004
2,109.9
2005
2,242.6
2006
2,209.1
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por
Grupo Genérico de Gasto
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
GRUPO GENERICO DEL GASTO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
GASTO CORRIENTE
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
GASTO DE CAPITAL
5. Inversiones
7. Otros Gastos de Capital
1,577.9
413.0
164.5
938.8
61.7
188.6
150.7
37.8
1,808.1
602.2
170.9
914.2
120.8
169.6
132.9
36.7
1,889.1
756.0
170.5
848.4
114.2
210.5
176.9
33.5
1,953.6
792.5
169.4
808.7
183.1
156.3
106.4
49.8
2,042.1
904.9
179.9
881.8
75.5
200.5
138.9
61.6
2,042.3
947.5
184.1
860.7
50.0
166.8
72.9
93.8
TOTAL
1,766.5
1,977.7
2,099.6
2,109.9
2,242.6
2,209.1
PIM a Junio 2006
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por
Grupo Genérico de Gasto
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
900.0
750.0
600.0
450.0
300.0
150.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
5. Inversiones
7. Otros Gastos de Capital
PIM a Junio 2006
2006
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por
Grupo de Unidades Ejecutoras
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
GRUPO DE UNIDAD
EJECUTORA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
APOYO A LA GESTION
737.7
751.8
683.8
614.1
581.5
500.2
DISA
213.5
264.6
300.7
194.7
208.4
196.5
HOSPITAL
547.9
653.3
751.2
791.2
878.0
940.6
INSTITUTO
256.7
295.4
345.9
357.6
398.2
401.3
10.6
12.6
18.1
152.3
176.5
170.6
1,766.5
1,977.7
2,099.6
2,109.9
2,242.6
2,209.1
REDES
TOTAL
PIM a Junio 2006
Evolución del Presupuesto Institucional
Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por
Grupo de Unidades Ejecutoras
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
878.0
791.2
751.2
653.3
36%
547.9
737.7
900.0
31%
42%
751.8
38%
683.8
33%
600.0
295.4
256.7
43%
39%
37%
33%
750.0
450.0
940.6
614.1
581.5
29%
26%
401.3
398.2
357.6
345.9
500.2
23%
HOSPITAL
APOYO A LA GESTION
300.0
INSTITUTO
DISA
150.0
REDES
0.0
PIM
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,766.5
1,977.7
2,099.6
2,109.9
2,242.6
2,209.1
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA
según Fuentes de Financiamiento 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM
1.585,0
1.630,5
810,8
819,7
49,73%
399,3
471,5
167,3
304,2
35,49%
13,4
27,1
17,0
10,1
62,86%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS /2
5,6
80,0
37,3
42,7
46,65%
TOTAL
2.003,3
2.209,1
1.032,4
1.176,7
46,74%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO /1
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
/1 Recursos Administrados por la Unidad Ejecutora 123 Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud PARSALUD
/2 Incluye las Transferencias del Seguro integral de Salud
EJECUCION
SALDO
AVANCE
%
PIA
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA
según Fuentes de Financiamiento 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
1,250.0
P IM
EJECUCION
1,630.5
1,500.0
1,585.0
P IA
1,000.0
0.0
RO
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
RDR
ROCE
DONA
37.3
80.0
5.6
17.0
27.1
13.4
250.0
167.3
399.3
500.0
471.5
810.8
750.0
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA
según Grupo Genérico de Gasto 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
GRUPO GENERICO DE GASTO
PIA
PIM
EJECUCION
SALDO
AVANCE
%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
814.4
820.1
422.6
397.5
51.53%
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES
184.0
184.1
88.1
96.0
47.85%
3 BIENES Y SERVICIOS
470.6
512.3
251.8
260.5
49.15%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES
48.8
49.3
29.7
19.6
60.27%
5 INVERSIONES
26.2
30.5
11.8
18.7
38.71%
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL
40.9
34.2
6.8
27.4
19.93%
1,585.0
1,630.5
810.8
819.7
49.73%
TOTAL
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA
según Grupo Genérico de Gasto 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
1,000.0
P IM
EJECUCION
820.1
814.4
800.0
P IA
0.0
1
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
2
3
4
5
40.9
34.2
6.8
30.5
11.8
26.2
29.7
48.8
49.3
251.8
184.0
200.0
184.1
88.1
422.6
400.0
470.6
512.3
600.0
7
Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores
al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDADES EJECUTORAS
PIM
HOSPITAL SERGIO BERNALES
24.714.539
RED. DE SALUD TUPAC AMARU
21.205.250
RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS
18.772.675
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
24.769.955
HOSPITAL DE APOYO REZOLA
7.634.785
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"
16.160.332
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
5.782.859
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
33.844.994
HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
5.518.858
DIRECCION DE SALUD I CALLAO
22.802.065
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
24.315.752
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
42.149.127
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"
20.121.561
TOTAL EJECUCION
ENE - JUN
12.379.212
10.738.996
9.515.541
12.560.223
3.886.164
8.260.733
2.961.041
17.478.325
2.855.565
11.828.335
12.619.353
21.881.508
10.527.663
SALDO
12.335.327
10.466.254
9.257.134
12.209.732
3.748.621
7.899.599
2.821.818
16.366.669
2.663.293
10.973.730
11.696.399
20.267.619
9.593.898
AVANCE
%
50,09%
50,64%
50,69%
50,71%
50,90%
51,12%
51,20%
51,64%
51,74%
51,87%
51,90%
51,91%
52,32%
Ejecución a Junio
Se explica la mayor ejecución por la atención de las Demandas Laborales derivadas de las normas legales emitidas en el marco de los
acuerdos firmados con los gremios laborales, Así mismo la implementación de plazas y cambio de grupo ocupacional de las Unidades
Ejecutoras
Implementación de plazas RM Nº 648-2005
Incremento de remuneraciones a Médicos Cirujanos DS. Nº 047-2005/EF
DU. Nº 002-2006 Autoriza pago 3er tramo (con cargo a su presupuesto) Serum
DU. Nº 003-2006 Amplían el alcance de DS Nº 047-2005/EF a Médicos que desempeñan cargos administrativos
Ley Nº 28700 Incorporación en la remuneración de la Aeta - Médico Cirujano (con cargo a su presupuesto)
Ley Nº 28701 Otorgamiento de asignación extraordinaria mensual
Ley Nº 28750 Incorporación Aeta
Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores
al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDADES EJECUTORAS
PIM
HOSPITAL VITARTE
5.518.594
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
35.115.915
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
21.296.203
HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SA
17.154.677
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
12.115.600
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
13.903.105
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
34.685.508
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
8.904.845
RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO
12.937.858
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
33.335.396
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"
18.625.318
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
40.622.979
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
4.709.182
Ejecución a Junio
TOTAL EJECUCION
ENE - JUN
2.896.626
18.433.172
11.196.076
9.186.138
6.506.602
7.468.073
18.792.614
4.829.795
7.066.672
18.624.708
10.501.680
23.231.350
2.980.262
SALDO
2.621.968
16.682.743
10.100.127
7.968.539
5.608.998
6.435.032
15.892.894
4.075.050
5.871.186
14.710.688
8.123.638
17.391.629
1.728.920
AVANCE
%
52,49%
52,49%
52,57%
53,55%
53,70%
53,72%
54,18%
54,24%
54,62%
55,87%
56,38%
57,19%
63,29%
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011
MINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
12 RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Transmisión en el SIAF-MPP al 29.06.06
2001
2002
2003
2004
2005
2006 /1
323,9
380,3
364,1
380,1
416,2
201,1
21,1
21,3
34,2
57,3
76,2
18,8
42,8
387,8
14,2
415,8
59,5
457,8
118,4
555,8
107,1
599,4
68,2
288,1
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011
MINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)
480,0
323,9
364,1
380,1
380,3
400,0
320,0
ROCE
DONA
416,2
RDR
201,1
240,0
0,0
2001
2002
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
2003
2004
2005
2006
68,2
18,8
76,2
107,1
57,3
118,4
34,2
59,5
14,2
21,3
42,8
80,0
21,1
160,0
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego
011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de
Unidades Ejecutoras
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
GRUPO DE UNIDAD
EJECUTORA
2001
APOYO A LA GESTION
DISA
HOSPITAL
INSTITUTO
REDES
TOTAL
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
2002
2003
2004
2005
2006
21,3
66,6
142,0
91,7
2,3
27,7
79,6
158,5
111,4
3,1
36,5
59,6
143,9
123,0
1,0
36,4
39,6
159,9
130,3
13,8
40,2
38,8
179,4
142,0
15,7
23,9
17,1
85,5
68,3
6,4
323,9
380,3
364,1
380,1
416,2
201,1
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego
011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de
Unidades Ejecutoras
(En Millones de Nuevos Soles)
85,5
179,4
159,9
142,0
143,9
50,0
HOSPITAL
INSTITUTO
17,1
38,8
68,3
130,3
39,6
59,6
100,0
79,6
66,6
91,7
150,0
111,4
200,0
123,0
142,0
158,5
Fuente Recursos Directamente Recaudados
DISA
APOYO A LA GESTION
REDES
0,0
2001
2002
2003
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
2004
2005
2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011
MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
GENERICA DE INGRESO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1.2 TASAS
16,5
19,6
20,1
20,3
23,4
8,7
1.4 VENTA DE BIENES
90,5
95,8
86,3
97,8
94,8
36,7
199,1
231,2
195,4
213,4
218,2
85,0
14,6
31,4
58,0
41,0
75,6
68,0
3,2
2,3
4,3
7,6
4,1
2,7
323,9
380,3
364,1
380,1
416,2
201,1
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS
4.2 SALDO DE BALANCE
9.9 OTROS
TOTAL
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011
MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos
(En Millones de Nuevos Soles)
218,2
213,4
36,7
1.5 P RESTA CION DE SERVICIOS
68,0
75,6
94,8
97,8
86,3
41,0
100,0
31,4
14,6
150,0
58,0
90,5
200,0
95,8
85,0
250,0
195,4
199,1
231,2
Fuente Recursos Directamente Recaudados
1.4 VENTA DE B IENES
4.2 SA LDO DE B A LA NCE
1.2 TA SA S
50,0
9.9 OTROS
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Déficit de Apertura del Pliego
MINSA 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
GRUPO GENERICO DE GASTO
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
Sub Total Gasto Corriente
5. Inversiones
7. Otros Gastos de Capital
Sub Total Gasto de Capital
Total
TOTAL
REQUERIDO
ASIGNADO
DEMANDA
ADICIONAL
1,218.1
184.0
805.6
103.7
2,311.4
34.0
59.8
93.8
814.4
184.0
473.1
48.8
1,520.3
24.1
40.9
65.0
403.7
0.0
332.5
54.9
791.1
9.9
18.9
28.8
2,405.2
1,585.3
819.9
Demanda Adicional Priorizada
Sector Salud 2006
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
GRUPO GENERICO DE
GASTO
1 Personal y Obligaciones
Sociales
DEMANDA
ADICIONAL
CREDITO
AUTORIZADO
DEMANDA NO
ATENDIDA
412 105 708,00
4 418 413,00
407 687 295
14 484,00
00,00
14 484,00
143 674 396,00
37 071 475,00
106 709 427,00
4 Otros Gastos Corrientes
52 845 338,00
00,00
52 845 338,00
5 Inversiones
11 437 272,00
2 714 565,00
8 722 707,00
7 Otros Gastos de Capital
22 815 632,00
00,00
22 815 632,00
642 802 830,00
44 204 453,00
598 794 883,00
2 Obligaciones Previsionales
3 Bienes y Servicios
Total S/.
Demanda Adicional y Créditos Autorizados según
Ley Nº 28701 en Personal y Obligaciones Sociales
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos
Demanda
Adicional
Crédito
Autorizado
Demanda no
Atendida
- Reajuste de AETAS (4) a otros Profesionales de la Salud y asignación
extraordinaria de S/. 50,00.
1 512 600,00
1 512 600,00
00,00
- Costo marginal por aplicación del D.U. N° 003-2006 (Tercer tramo de
incremento de médicos cirujanos MINSA y OPD´s)
16 750 248,00
2 905 813,00
13 844 435,00
Aplicación de la Ley N° 28498 – Ley de Nombramiento de los Profesionales de
la Salud no Médicos Cirujanos contratados a Nivel Nacional. (Costo por 9
meses).
124 299 916,00
00,00
124 299 916,00
Aplicación de la Ley N° 28560 – Ley de Nombramiento del Personal Técnico
Asistencial y Administrativo, Personal de servicios y Auxiliar Asistencial,
contratados a Nivel nacional. (Costo por 9 meses).
191 817 881,00
00,00
191 817 881,00
Incorporación al D.L. N° 276 de profesionales y auxiliares administrativos, no
considerados en las Leyes anteriores (Costo por 9 meses).
26 257 970,00
00,00
26 257 970,00
Incremento de S/. 50,00 para el personal no comprendido en el D.U. N° 1052001 (Costo por 8 meses)
479 168,00
00,00
479 168,00
Incorporación a la remuneración de la AETA y Productividad de personal
categorizado sujeto al D.L. N° 276.
8 208 713,00
00,00
8 208 713,00
Incorporación a la remuneración de AETAS (9) de Profesionales no Médicos
Cirujanos. (8 meses)
2 576 192,00
00,00
2 576 192
242 800,00
00,00
242 800,00
Déficit de planillas de incentivos, cobertura de plazas vacantes, guardias
hospitalarias, cambio de grupo ocupacional, de las Unidades Ejecutoras del
Pliego.
39 960 220,00
00,00
39 960 220,00
Total S/.
412 105 708,00
4 418 413,00
407 687 295,00
Pago de sobre tasa a las Enfermeras (Costo por 8 meses)
Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley
Nº 28701 en Bienes y Servicios e Inversiones
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos
-
Demanda
Adicional
Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión
Ambiental y Social del Proyecto Gas de Camisea
Total S/.
Crédito
Autorizado
Demanda no
Atendida
1 964 942,00
(*) 2 071 475,00
00,00
1 964 942,00
2 071 475,00
00,00
Grupo Genérico de Gasto Inversiones
Conceptos
Demanda
Adicional
Crédito
Autorizado
Demanda no
Atendida
-Equipamiento de ambulancias y fortalecimiento de redes de
referencia.
2 160 600,00
2 160 600,00
00,00
- Ampliación y equipamiento de salas de parto, de operaciones y
laboratorio – Hospital de Tocache..
553 965,00
553 965,00
00,00
8 629 634,00
00,00
8 629 634,00
93 073,00
00,00
93 073,00
11 437 272,00
2 714 565,00
8 722 707,00
Fortalecimiento y equipamiento de la Cadena de Frío.
Contrapartida Proyecto Cobertura con Calidad.
Total S/.
* La diferencia entre lo autorizado y lo solicitado se explica por el tipo de cambio aplicado
Demanda Adicional y Créditos Autorizados
según Ley 28750 en Bienes y Servicios
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos
-
Demanda
Adicional
Atención de las Estrategias Sanitarias
Crédito
Autorizado
Demanda no
Atendida
96 835 945,00
30 442 842,00
66 393 103,00
800 000,00
800 000,00
00,00
Unidades
23 626 029,00
3 757 158,00
19 868 871,00
Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo
humano – DIGESA
2 775 847,00
00,00
2 775 847,00
11 750 000,00
00,00
11 750 000,00
Implementación de Políticas Prioritarias
4 674 651,00
00,00
4 674 651,00
Requerimientos - IDREH
1 246 955,00
00,00
1 246 955,00
141 709 427.00
35 000 000,00
106 709 427,00
- Transplantes Renales
- Gastos operativos y de gestión de diferentes
Ejecutoras
Fortalecimiento Institucional DIGEMID en el marco del TLC
Total S/.
Demanda Adicional en Otras
Genéricas de Gasto no atendidas (1)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Grupo Genérico de Gasto Obligaciones Previsionales
Conceptos
Demanda
Adicional
Crédito
Autorizado
Demanda no
Atendida
Incorporación de nuevos pensionistas en los establecimientos
de salud.
14 484,00
00,00
14 484,00
Total S/.
14 484,00
00,00
14 484,00
Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos Corrientes
Conceptos
Gastos operativos de los Comités Locales de Administración de
Salud – CLAS.
Gastos Ocasionales, procesos judiciales
Total S/.
Demanda
Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no
Atendida
51 698 886,00
00,00
51 698 886,00
1 146 452,00
00,00
1 146 452,00
52 845 338,00
00,00
52 845 338,00
Demanda Adicional en Otras
Genéricas de Gasto no atendidas (2)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos de Capital
Conceptos
Demanda
Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no
Atendida
Fortalecimiento Institucional en el marco del TLC - DIGEMID
6 250 000,00
00,00
6 250 000,00
Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para consumo humano –
implementación de laboratorios.
1 352 179,00
00,00
1 352 179,00
Cancelación de deuda Electrolima.
7 328 553,00
00,00
7 328 553,00
Reposición de Equipos médico – quirúrgicos.
6 459 360,00
00,00
6 459 360,00
Adquisición de equipos médicos de Unidades Ejecutoras.
1 425 540,00
00,00
1 425 540,00
22 815 632,00
00,00
22 815 632,00
Total S/.
PROGRAMACION Y FORMULACION
PRESUPUESTAL 2007 - Definición de Objetivos Institucionales.
TITULAR DEL PLIEGO
RM Nº 555-2006/MINSA
Comisión de
Programación y
Formulación
OGPP
OGA
OGGRH
- Priorización de los Objetivos Institucionales.
- Propuesta de Indicadores
- Propuesta de Programación Presupuestal por
Actividades y Proyectos
Se ha realizado un taller con la participación de
los representantes de las Unidades Ejecutoras y
de las dependencias orgánicas cuyo producto
corresponde al Resumen Ejecutivo que contiene
la propuesta de Estructura Funcional
Programática.
UE
-Abastecimiento
- Unidades Orgánicas
Normativa para la
Programación y
Formulación 2007 Directiva
Nº013-2006-EF/76.01
La DISAS Lima Ciudad y
Callao han presentado
expedientes
para
incorporar
nuevas
Unidades Ejecutoras.
A la fecha el monto de
Programación
preliminar
que se tiene por toda fuente
de financiamiento asciende
a S/. 2 670 229 803.
Queda Pendiente una reunión para validar la
propuesta en principio la fecha de presentación
de la programación esta fijada para el 14 de Julio
Ámbito Funcional
Objetivos
Sub Procesos
Proceso de Inversión en
Salud
Programación
de
Inversiones
PreInversión
Establecer
los
objetivos y metas
estratégicas
de
Inversión
institucional.
Lograr
la
Determinar
la
viabilidad
de
la
inversión Sectorial
Unidades
Ejecutoras del
MINSA
Unidades
Formuladoras
de Proyectos de
Inversión en
Salud
PreInversión
Inversión
Ejecución de los
componentes
aprobados en la
fase
de
Preinversión
Unidades
Ejecutoras:
- Administración
Central
- PARSalud
OPI Salud
- INO
OPI’s GR’s
- Hospital Dos de
Mayo
OPI’s GL’s
- Hospital María
Auxiliadora
- Otros
Post_
Inversión
Medir el impacto
de la inversión en
salud.
Unidades
Ejecutoras y
OPI’s
Aspectos Relevantes de la
situación encontrada 2001

Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado
(Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de
Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas
relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).

Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión
como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud
(Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).

Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en
proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy
Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la
normatividad del SNIP.

Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión
de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron
contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.

Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a
aquellas programadas en ejercicios anteriores.
Relación Técnico Funcional de
los Integrantes del SNIP
Órgano Resolutivo
Relación
Funcional
Relación
Institucional
Oficina de Programación e
Inversiones (OPI)
Relación
Funcional
Relación
Institucional
Unidades
Formuladoras
Unidades
Formuladoras
Unidades
Ejecutoras
Unidades
Ejecutoras
Relación Técnico
- Funcional
Dirección
General de
Programación
Multianual del
Sector Público
Niveles de decisión actuales para
aprobación de inversiones
(R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04)
FORMULACION
Unidades
Formuladoras
(2)
EVALUACION
VIABILIDAD
G. Locales
G. Regionales
Sectores Nacionales
MEF (DGPMSP)
Unidades Evaluadoras
Unidades
Ejecutoras
Límites (S/.) (*)
G. Locales: OPI GL
Sin límite
G. Regionales: OPI GR
4’000,000 (1)
MINSA: OPI Salud
6’000,000
MEF (DGPMSP)
(*) No se delega en casos de endeudamiento externo
(1) Salud
EJECUCION
Más
(2) El Pliego 011 MINSA cuenta con 30 Unidades
Ejecutoras y Fomuladoras
Proyectos Viables OPI Salud
2002-2006
Proyectos
Viables
2002
2003
2004
2005
2006
Total
N° Proyectos
6
111
53
43
29
242
104,883,943
61,531,011
44,907,270
16,742,655
230,925,353
Inversión
(S/.)
2,860,474
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
N° de Proyectos :
04
Monto de Inversión: S/. 2’008,424
N° de Proyectos :
05
Monto de Inversión: S/. 7’751,496
LORETO
N° de Proyectos :
05
Monto de Inversión: S/. 1’249,708
N° de Proyectos :
10
Monto de Inversión: S/. 5’809,176
PIURA
JUNÍN
N° de Proyectos :
05
Monto de Inversión: S/. 18’484,470
N° de Proyectos:
Monto de Inversión:
LA LIBERTAD
02
S/.1’469,425
HUANCAVELICA
N° de Proyectos :
10
Monto de Inversión: S/. 17’105,799
N° de Proyectos:
10
Monto de Inversión: S/. 14’349,883
ANCASH
MADRE DE DIOS
N° de Proyectos :
02
Monto de Inversión: S/. 1’312,460
N° de Proyectos:
02
Monto de Inversión: S/. 669,087
HUÁNUCO
CUSCO
N° de Proyectos:
10
Monto de Inversión: S/.11’345,857
N° de Proyectos:
22
Monto de Inversión: S/. 26’478,137
LIMA y CALLAO
N° de Proyectos:
120
Monto de Inversión: S/. 111’684, 481
APURIMAC
N° de Proyectos:
14
Monto de Inversión:S/. 15’828,619
ICA
N° de Proyectos:
02
Monto de Inversión: S/. 887,413
PUNO
N° de Proyectos:
Monto de Inversión:
AYACUCHO
N° de Proyectos:
20
Monto de Inversión: S/. 22’090’992
18
s/. 24’256,893
MOQUEGUA
AREQUIPA
N° de Proyectos:
01
Monto de Inversión:S/. 5’995,280
N° de Proyectos:
Monto de Inversión:
01
s/. 3’201,760
OGPP - OPI
Estado Situacional de Proyectos
Viables por la DGPMSP y la OPI
Salud 2001-2006
SITUACIÓN
PROYECTOS
Ejecutados
En ejecución
Sin Financiamiento
Pendientes de Ejecución
En Reformulación
En Reevaluación
Otros
Total
MINSA
GOBIERNO REGIONAL
OTROS
TOTAL
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
102
31
26
31
5
2
4
201
120,691,333
29,721,362
15,626,773
26,210,223
1,280,889
2,693,889
3,536,145
199,760,614
18
10
13
27
1
0
2
71
31,488,230
22,657,525
12,110,715
41,387,302
353,110
0
2,675,875
110,672,757
2
0
0
6
1
0
1
10
1,394,893
0
0
4,417,198
1,474,900
0
700,672
7,987,663
122
41
39
64
7
2
7
282
153,574,456
52,378,887
27,737,488
72,014,723
3,108,899
2,693,889
6,912,692
318,421,034
NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la
DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.
Estado Situacional de Proyectos
Viables por la DGPMSP y la OPI
Salud 2001-2006
MINSA
SITUACIÓN
PROYECTOS
Administración Central
OTRAS EJECUTORAS
DEL MINSA
PARSalud
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Nº de
Proyectos
Montos de
Inversión
Ejecutados
20
9,458,179
69
104,458,572
13
6,774,582
En ejecución
24
23,038,129
1
1,331,396
6
5,351,837
Sin Financiamiento
22
8,548,277
0
0
4
7,078,496
Pendientes de Ejecución
9
9,221,505
2
3,987,865
20
13,000,853
En Reformulación
4
923,365
0
0
1
357,524
En Reevaluación
2
2,693,889
0
0
0
0
Otros
4
3,536,145
0
0
0
0
Total
85
57,419,489
72
109,777,833
44
32,563,292
NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la
DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.
Fuentes de financiamiento de la
inversión 2006 en el Pliego 011
Ministerio de Salud
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD: FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2006
7%
42%
37%
14%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Inversión Pública en Salud respecto al
Presupuesto Total asignado al Sector
Salud (en miles de Nuevos Soles)
Nombre
2006 - :
TOTAL
PIA
PIM
Calendario
Acumulado
Compromiso
Saldo Marco
3,763,835
4,255,146
2,120,968
1,954,248
2,300,898
2006 - Grupo
de Gasto 6-5:
INVERSIONES
50,108
87,201
42,488
36,575
50,627
% inversión en
salud respecto
al total del
presupuesto
del sector
público
asignado a
Salud
1.33%
2.05%
Al 29.Junio.2006
Inversión Pública en Salud al
29.Junio.2006 (en miles de nuevos
soles)
Nombre
PIA
PIM
%
Compromiso
Saldo Marco
2006 - Grupo de Gasto 6-5: Inversión
Pública en Salud
50,108
87,201
100.00%
36,575
50,627
2006 - Pliego 011: M. DE SALUD
40,713
72,935
83.64%
34,274
38,660
9,395
10,160
11.65%
1,967
8,193
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
0.00
387
0.44%
90
297
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
0.00
3,214
3.69%
209
3,005
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
0.00
505
0.58%
34
471
2006 - Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD
Inversión en el Pliego 011 Ministerio de Salud
según Unidad Ejecutora al 29.Junio.06 (en miles
de Nuevos Soles)
Nombre
PIA
PIM
Compromiso
Saldo Marco
40,712.94
72,934.87
34,274.49
38,660.38
16,467.55
23,010.15
5,043.17
17,966.98
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
0.00
6,200.00
0.00
6,200.00
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
0.00
949.99
788.17
161.83
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
0.00
1,729.95
0.00
1,729.95
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
0.00
100.00
99.10
0.90
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
0.00
1,516.30
1,278.03
238.27
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
0.00
35.54
0.00
35.54
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
0.00
504.70
498.32
6.39
4,742.20
1,518.68
1,483.80
34.88
19,503.20
37,369.57
25,083.90
12,285.67
2006 - Pliego 011: M. DE SALUD - INVERSIÓN
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD
Pliego 011 Ministerio de
Salud: Principales líneas de
Inversión 2001 - 2006

Fortalecimiento de los servicios de salud del Primer Nivel de
Atención. Especialmente en aquellas zonas con altas tasas de
mortalidad materna e infantil (Ayacucho, Amazonas (Bagua),
Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno).

Fortalecimiento de los Sistemas de Referencia y
Contrarreferencia. Con la finalidad de optimizar el uso de los
servicios de salud existentes (Ayacucho, Amazonas, Apurímac,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Piura y Puno).

Fortalecer los Servicios Críticos: Emergencia, Centro Quirúrgico,
Centro Obstétrico y Servicios Generales. (Ayacucho, Amazonas
(Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Puno y Lima).
Inversiones de PARSalud:
Fortalecimiento de los
servicios materno infantiles
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
INVERSIÓN TOTAL
(S/.)
DIRESA
Nª EESS
AYACUCHO
INVERSION (S/.)
Nª EESS
INVERSION (S/.)
38
7,662,189
144
12,264,283
19,926,472
HUANCAVELICA
23
9,684,560
104
8,982,729
18,667,289
BAGUA
24
11,951,292
91
6,355,936
18,307,229
HUANUCO
19
6,609,168
98
10,487,698
17,096,866
CUSCO
19
14,225,984
96
9,911,530
24,137,515
PUNO
20
10,909,121
116
10,117,312
21,026,433
45
13,970,964
57
6,324,619
20,295,583
188
75,013,279
706
64,444,107
139,457,385
APURIMAC
TOTAL
Fortalecimiento de los sistemas de
referencia y contrarreferencia:
Ambulancias entregadas 2003 - 2006
SAN MARTIN
N° de Ambulancias: 2
OGA/MINSA (1)
Cobertura con Calidad (1)
PIURA
N° Ambulancias: 1
OGA/MINSA: 1
HUABUCO
N° de Ambulancias: 12
PARSALUD (12)
CAJAMARCA
N° de Ambulancias: 1
OGA/MINSA: 1
CUSCO
N° de Ambulancias: 14
PARSALUD (13)
OGA/MINSA (1)
AMAZONAS
N° de Ambulancias:: 8
PARSALUD (7)
OGA/MINSA (1)
APURIMAC
N° de Ambulancias: 21
PARSALUD (13)
AMARES (2)
JUNIN
N° de Ambulancias: 1
Cobertura con Calidad (1)
HUANCAVELICA
N° de Ambulancias: 11
PARSALUD (7)
AMARES (3)
OGA/MINSA (1)
AYACUCHO
N° de Ambulancias: 19
PARSALUD (15)
AMARES (3)
OGA/MINSA (1)
PUNO
N° de Ambulancias: 14
PARSALUD (19)
OGA/MINSA (1)
OGPE - OEPI
AGENDA
PENDIENTE
Proceso de Organización
 Aprobación del Manual de Clasificación de
cargos Ministerio de Salud.
 Formulación del Cuadro para Asignación de
Personal del Ministerio de Salud.
 Formulación del Manual General de Procesos
del Ministerio de Salud.
 Elaboración y aprobación del Manual de
Organización del Ministerio de Salud.
 Elaboración del Inventario de Procedimientos
del Ministerio de Salud.
Proceso de Planeamiento






Formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual
2007-2011.
Evaluación del PESEM 2004-2006 ( Febrero del
2007).
Formulación del Plan Operativo Institucional
2007 correlacionado con el Presupuesto.
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006
( primer semestre).
Seguimiento de los CARs en el tercer y cuarto
trimestre.
En
proceso la elaboración el
Plan de
implementación de la Política Tarifaria.
Proceso de Presupuesto
 Evaluación Presupuestal del Pliego primer semestre
2006.
 Culminación del proceso de Programación y
Formulación Presupuestal para el año 2007.
 Culminación del proceso de transferencia de recursos
del Programa JUNTOS.
 Monitoreo y seguimiento de la ejecución del gasto en
las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.
Proceso de Inversiones
 Evaluación de la ejecución inversiones del pliego
primer semestre 2006.
 Evaluación del Programa Multianual Inversiones
2004 2006.
 Formulación de la Programación Multianual 2007 –
2011.
 Monitoreo y seguimiento de la ejecución de la
inversión en las Unidades Ejecutoras del
Pliego MINSA.
GRACIAS
ANEXOS
Elaboración de Normas Técnicas
de Organización
•
Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.01, Directiva Para la Formulación
de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional
aprobada con la R. M. N° 371-2003-SA/DM del 04/04/03 que regula la
elaboración aprobación y modificación del Reglamento de
Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal,
Manual de Organización y Funciones y del Manual de
Procedimientos
•
Disposiciones Complementarias para la Adecuación de los Cuadros
para Asignación de Personal, aprobado por R.M. N° 11602004/MINSA del 03/12/04
Elaboración de Normas Técnicas
de Organización
•
Resolución Ministerial N° 689-2005/MINSA del 09/09/06, se aprueba
la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de
Salud II Lima Sur, Dirección de Salud III Lima (antes denominada
Dirección de Salud III Lima Norte) y de la Dirección de Salud IV
Lima Este. Asimismo mediante Resolución Ministerial Nº 9282005/MINSA se aprueba la Directiva Nº 071-MINSA/OGPE-V01
“Medidas Complementarias para el Reordenamiento de los Ámbitos
Jurisdiccionales, de las Direcciones de Salud de Lima”.
•
Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA, la modificación de los
ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad,
Dirección de Salud III Lima y Dirección de Salud IV Lima Este, así
como la Directiva Administrativa Nº 064-2006-MINSA/OGPP-V01
“Medidas para la Implementación del Reordenamiento de los
Ámbitos Jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de LimaSegunda Etapa”
Diseño de Modelos de Organización,
Sistemas y Procesos
•
•
•
•
Institutos Especializados, aprobado por R.M. N° 235-2003-SA/DM
del 05/03/03.
Direcciones de Salud y Direcciones de Red de Salud, aprobado
por R.M. N° 573-2003-SA/DM, del 23/05/03.
Hospitales, aprobado por R.M. N° 616-2003-SA/DM del 30/05/03
Direcciones Regionales de Salud aprobado por R.M. N° 5662005/MINSA del 22/07/05.
¿Que estamos haciendo?
•
Implementación del ROF del Ministerio de Salud
•
Elaboración del proyecto de Cuadro para Asignación
de Personal del Ministerio de Salud
•
Asistencia técnica para la elaboración de Proyectos de
Manual de Organización y Funciones del MINSA
•
Evaluación del ROF del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas creado como OPD
•
Evaluación de ROF y CAP a nivel nacional
•
Evaluación del Modelo de los institutos Especializados
GESTION INSTITUCIONAL
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
DIRECTIVA
N°
008-2001CG/OAT,
RENDICION
DE
CUENTAS DE LOS TITULARES
DE LAS ENTIDADES: AÑOS
2004 Y 2005.
A LA FECHA SE HA INICIADO
LA ELABORACIÓN DEL MISMO
DEL PERIODO ENERO A JULIO
2006.
Plan Integral de Reparaciones – PIR
Mediante Decreto Supremo Nº 047-2005-PCM – se aprueba el “Plan Integral de
Reparaciones: Programación Multianual 2005 – 2006”
Objetivo General del PIR
Reparar y compensar la violación de los Derechos Humanos, así como las
pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como
resultado del conflicto armado interno.
Objetivo por Programa – En Salud
Contribuir a la recuperación de la salud física y mental de las personas
afectadas por el conflicto armado.
•
•
•
•
Atención de personas con discapacidad
Recuperación integral de la salud mental comunitaria
Reconstrucción y .mejoramiento de la infraestructura y
calidad de los servicios de salud
Capacitación en salud.
Mediante Resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM la PCM transfiere al MINSA
S/. 408 925,00
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Mas Pobres - Juntos
Convenio Nº 027-2006-MINSA
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de
Apoyo Directo a lo Mas Pobres - Juntos y el Ministerio de Salud
Mediante la Resolución Ministerial Nº 457-2005-PCM, Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos transferencia financiera de recursos
a favor del Sector Salud, S/. 16 610 302,00 correspondiéndole al Pliego 011
Ministerio de Salud el monto de
S/. 12 930 482,00 .
Mediante Resolución 356-2006/MINSA del 18.04.06 se conforma la Comisión
Técnica de Trabajo a fin que los recursos transferidos por la PCM en el marco
del Programa Juntos sean programados, solicitados y ejecutados en
concordancia con los dispositivos legales respectivos y las prioridades
establecidas por la Titular del Sector.
La Comisión la preside la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Presupuesto resumido por líneas de intervención
Sector Salud I y II Transferencia Financiera
SECTOR: SALUD
FTE.FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Nº
(En nuevos soles)
LINEAS DE INTERVENCION
I TRANSFERENCIA
SUBTOTAL MINSA
A Abril 2006
TRANSFERENCIA
FINANCIERA
16.610.302
EJECUCION
FINANCIERA
1.181.434
12.930.482
1 Estudios SNIP de ámbito 2005 (110 distritos)
2.160.000
97.500
2 Capacitación de RR.HH ambito 2005
2.944.668
164.699
3 Aprovisionamiento de medicamentos
4.405.202
-
4 Tratamiento de Agua
1.878.758
-
5 Gasto Operativo DISAS
281.719
-
6 Atención a población dispersa dic-2005
559.415
7 RR.HH ámbito 2005
340.900
-
8 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud
359.820
-
SUBTOTAL OTROS PLIEGOS
9 Reembolsos SIS
3.679.820
359.820
10 Mantenimiento de Infraestructura
II TRANSFERENCIA
1 Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones
2 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud
3 Reembolsos SIS período 2006
4 Atención a población dispersa (6 meses)
TOTAL TRANSFERENCIAS
Base Legal: R.M. 356-2006/MINSA
Ambito de Aplicación: I Transferencia (Ayacucho, Apurimac, Huanuco, Huancavelica)
II Transferencia (Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Puno)
559.415
3.320.000
30.000.000
11.440.989
2.966.622
10.869.765
4.722.624
46.610.302
359.820
-
Políticas Prioritarias del Sector
Salud
Las Políticas Prioritarias establecidas para el Sector Salud, fueron
diseñadas en función a los Compromisos para la Mejora de la Calidad del
Gasto con una visión de largo plazo, consensuados en el Foro del Acuerdo
Nacional, específicamente los siguientes:
Respaldar una definición de prioridades, que deberá expresarse en la
Ley de Equilibrio Financiero, centrada en el desarrollo de capacidades
humanas, con particular atención al desarrollo de capacidades de la
población rural
Promover en el Ejercicio Fiscal 2006 la búsqueda de una mayor
eficacia, eficiencia y equidad en el gasto público por parte del
gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales
Políticas Prioritarias del Sector
Salud
En el marco de estos compromisos se gestionó la creación de
cuatro Actividades Presupuestales relacionadas a los temas
prioritarios del Sector para el Ejercicio Fiscal 2006, definidos en
correspondencia con los lineamientos y metas establecidas en el
Acuerdo Nacional, Objetivos del Desarrollo del Milenio, Plan de
Superación de la Pobreza 2004- 2006 y el Plan Nacional de Acción
por la Infancia, los mismos que se señalan a continuación:
- Atención de la mujer gestante, que incluye parto seguro.
- Atención del niño menor de cinco años, que incluye atención al
recién nacido, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo,
vigilancia nutricional y atención de infecciones respiratorias agudas
y enfermedades diarreicas agudas.
- Vigilancia de la calidad del agua.
Políticas Prioritarias del Sector
Salud
Mediante el Artículo 6° inciso g) de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y la Novena Disposición
Complementaria y Final de la Ley N° 28653 – Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se establecen la
protección de los créditos presupuestarios asignados a las siguientes
actividades que se encuentran en el ámbito del Sector Salud:
1 27672 Atención de la Mujer Gestante
1 27673 Atención del Niño Sano Menor de Cinco Años
1 27674 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas en Niños
Menores de Cinco Años
1 27675 Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas en
Niños Menores de Cinco Años
1 27676 Atención de Neonato Menor de 29 Días
La segunda etapa: de ejecución, se ha iniciado a partir del Segundo
Trimestre 2006 a nivel piloto, y se estará efectuando la evaluación de la
misma al culminar el precitado trimestre.
EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL
PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006
UNIDADES EJECUTORAS
Años
Apoyo a la
Gestión
DISAS
Hospital
Total Unidades
Ejecutoras
Redes de Salud
Institutos
2001
5
5
19
7
1
37
2002
4
5
19
7
1
36
2003
4
5
21
7
2
39
2004
3
5
21
7
8
44
2005
3
5
21
7
8
44
3
5
23
7
8
46
2006
/1
/1 A la Fecha la Unidad Ejecutora 035 Administradora de Acuerdos de Gestión se encuentra en proceso de
liquidación
Los Hospitales que se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del año 2003 son: 040 Hospital de Huaral y 042 José Agurto
Tello de Chosica y para el año 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte.
Redes de Salud a partir del año 2004, año en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044
Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos; 045 Túpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa María del
Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana.
EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL
PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006
23
21
21
19
25
21
19
20
15
8
7
10
1
5
5
5
7
7
1
5
7
7
7
5
Total UE
20 02
20 03
37
36
39
R ed es
Ins titu tos
3
3
20 04
20 05
44
Ho s pitales
5
5
5
3
0
20 01
8
2
4
4
8
44
20 06
46
D IS AS
Apo yo a la Ge stión
Evolución del Presupuesto Institucional
Pliego 011 MINSA 2001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
AÑOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variación %
2006 / 2001
* PIM a Junio 2006
PIA
PIM
1,299.4
1,468.3
1,382.6
1,316.0
1,531.3
1,585.0
1,287.4
1,458.1
1,445.0
1,507.3
1,589.9
1,630.5
21.98%
26.65%
VARIACION
%
-0.92%
-0.70%
4.51%
14.53%
3.83%
2.87%
Evolución del Presupuesto Institucional
Pliego 011 MINSA 2001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
AÑOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variación %
2006 / 2001
* PIM a Junio 2006
PIA
PIM
313.2
323.3
380.1
352.5
382.1
399.3
348.5
414.0
441.3
406.0
462.5
471.5
27.48%
35.29%
VARIACION
%
11.29%
28.06%
16.12%
15.18%
21.04%
18.10%
Evolución del Presupuesto Institucional
Pliego 011 MINSA 2001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito Externo
AÑOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variación %
2006 / 2001
* PIM a Junio 2006
PIA
PIM
25.4
82.4
47.0
62.3
82.3
13.4
28.1
83.2
53.5
67.5
82.6
27.1
-47.08%
-3.42%
VARIACION
%
10.52%
0.91%
13.68%
8.37%
0.37%
101.70%
Evolución del Presupuesto Institucional
Pliego 011 MINSA 2001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
AÑOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variación %
2006 / 2001
* PIM a Junio 2006
PIA
PIM
60.1
16.9
7.4
0.0
0.5
5.6
102.5
22.4
66.9
129.1
107.6
80.0
-90.72%
-21.97%
VARIACION
%
70.39%
32.42%
797.68%
100.00%
20956.99%
1332.27%
Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio
de Salud Recursos Directamente Recaudados
SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PLIEGO 011 MINSA
PERIODO 2001 - 20006*
480.000.000
400.000.000
320.000.000
240.000.000
160.000.000
80.000.000
0
2001
2002
Total Ingresos
* Ejecución Ingresos y Gastos a Junio.06
Fuente: Software Proceso DNPP
SIAF-MPP
SIAF-MFP
2003
2004
Total Gastos
2005
Saldo de Balance
2006
Conceptos de Ejecución Presupuestal
de Ingresos Pliego 011 MINSA
Fuente Recursos Directamente Recaudados
TASAS
1. 2. 4 DE SALUD
1. 2. 4. 001 TASAS DE SALUD
1. 2. 4. 002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO
1. 2. 4. 003 EXAMEN MEDICO
1. 2. 4. 004 EXAMENES PSICOSOMATICOS
1. 2. 4. 005 CERTIFICADO MEDICO
1. 2. 4. 006 PASES SANITARIOS
1. 2. 4. 007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
1. 2. 4. 008 CARNETS DE SALUD
1. 2. 4. 009 TRASLADO DE CADAVERES
1. 2. 4. 010 CONTROL CANINO
1. 2. 4. 012 LIMPIEZA PUBLICA
1. 2. 4. 013 TARJETAS DE ATENCION
1. 2. 4. 014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO
1. 2. 4. 099 OTROS
VENTA DE BIENES
1. 4. 5 DE SALUD
1. 4. 5. 001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS
1. 4. 5. 002 MEDICINAS
1. 4. 5. 003 VACUNAS
1. 4. 5. 004 MEDICINAS ONCOLOGICAS
1. 4. 5. 099 OTROS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. 5. 5 DE SALUD
1. 5. 5. 001 ATENCION MEDICA
1. 5. 5. 002 ATENCION DENTAL
1. 5. 5. 003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y HABILITACIONES
1. 5. 5. 004 SERVICIOS DE ENFERMERIA
1. 5. 5. 005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO
1. 5. 5. 007 CLINICAS
1. 5. 5. 008 FARMACIA
1. 5. 5. 010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES
1. 5. 5. 011 HOSPITALIZACION
1. 5. 5. 012 SERVICIO DE AMBULANCIA
1. 5. 5. 013 SERVICIO DE EMERGENCIA
1. 5. 5. 016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION
1. 5. 5. 017 VACUNAS
1. 5. 5. 018 PARTOS
1. 5. 5. 019 DESPISTAJE DE SIDA
1. 5. 5. 020 CONTROL ATMOSFERICO
1. 5. 5. 021 BAÑOS MUNICIPALES
1. 5. 5. 022 SERVICIOS DE DESINFECCION
1. 5. 5. 023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO
1. 5. 5. 024 CIRUGIA
1. 5. 5. 025 FISIOTERAPIA
1. 5. 5. 099 OTROS
Principales Especificas de la Ejecución de
Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
ESPECIFICAS DE INGRESO
2001
2002
2003
2004
2005
2006 /1
VENTA DE MEDICINAS /2
74,2
78,0
68,5
77,3
73,2
27,6
ATENCION MEDICA /3
45,0
59,7
37,1
39,9
40,1
14,7
ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO
34,5
34,2
34,6
41,5
43,0
16,6
HOSPITALIZACION
31,0
30,9
31,7
34,5
34,5
12,7
/1 Ejecución al mes de mayo transmitida por SIAF-MPP a Jun.06
/2 Corresponde al 11% del ingreso a mayo 2006
/3 Corresponde al 6% del ingreso a mayo 2006
Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de
Salud – Fondo Intangible 2004-2005
SALDO DE BALANCE 2004
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
S/. 75 613 565,00
Saldo de Balance Neto
S/. 33.976.909
44,93%
Fondo Intangible
S/. 41.636.656
55,07%
SALDO DE BALANCE 2005
SALDO DE BALANCE
MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO
FISCAL 2005
S/. -71
720 511,00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
Fondo Intangible
S/. 36 641 458
SISMED
Fondo Intangible
51,09%
Saldo Neto
48,91%
Saldo de Balance Neto
S/. 35 079 053
Situación Actual
.
.
.
Actualmente, las Inversiones del Pliego Ministerio de Salud se realizan a
través de las UE PARSalud, Administración Central y en menor medida
por algunos Institutos y Hospitales que vienen financiando algunos PIP
con sus Recursos Directamente Recaudados.
En relación a la fase de Preinversión se observa que la formulación de
estudios de preinversión en la mayoría de Unidades Formuladoras del
Pliego Ministerio de Salud viene creciendo progresivamente desde la
creación del SNIP, no obstante aún se observa dificultades en este
proceso.
Se espera que con las Normas técnicas para organización,
dimensionamiento y equipamiento de servicios de salud para
establecimientos de los diferentes niveles de atención y complejidad se
facilite el proceso de formulación y evaluación de Proyectos de Inversión
en Salud a nivel Nacional.
OPI Salud : Documentos Técnicos
elaborados durante 2001 - 2006
.
Se ha elaborado modelos de PIP Menores para Cadenas de Frío,
Equipamiento de ambulancias) para que sirvan de referencia a las
diferentes Unidades Formuladoras.
•
Así también, un caso práctico para la formulación de PIP’s para
Centros de Salud con Internamiento.
•
Se ha alcanzado a la DGPMSP la propuesta de Guía para la
identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión
pública del Sector Salud a nivel de Perfil, así como también los
documentos técnicos denominados “Criterios mínimos para la
Evaluación de Proyectos de Inversión en Salud” y “Seguimiento y
evaluación de Proyectos de Inversión en Salud”.
•
Mediante R.M. N°993-2005/MINSA ( 23.12.2005) se aprobaron los
Lineamientos de Política para las Inversiones en Salud.
Actividades que se encuentran en
proceso
•
Reprogramación del presupuesto de inversiones 2006.
•
Actualización del PMIP 2004 – 2006.
•
Programación inversiones 2007.
•
Seguimiento y actualización de la información
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.
•
Evaluación de Estudios de Preinversión.
Dificultades para la
implementación del SNIP en el
Sector Salud
-
-
-
Insuficientes estándares para la estimación de
demanda según especialidades para los diferentes
servicios.
Insuficientes estándares para el funcionamiento de
establecimientos de salud.
- Para la estimación de la Oferta Optimizada
(rendimientos óptimos y programación de los
RR.HH. Que participan en los diferentes
servicios).
Costos unitarios de las atenciones en los diferentes
servicios.
Aspectos Relevantes de la
situación encontrada 2001

Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado
(Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de
Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas
relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).

Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión
como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud
(Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).

Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en
proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy
Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la
normatividad del SNIP.

Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión
de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron
contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.

Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a
aquellas programadas en ejercicios anteriores.
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PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD - .: MINSA :. -