REPORTE DE EJECUCIÓN
MACRO REGIÓN
CENTRO ORIENTE
ACUMULADO MES AGOSTO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE
LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA.
Seguimiento Ejecución presupuestal
Ejecución Pptal Vigencia
Ejecución Presupuestal
Corte 15 de septiembre de 2015
APR.
RUBRO
VIGENTE
$
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
TOTAL
COMPROMISO
VALOR
%
OBLIGACION
SALDO
VALOR
%
SALDO
339.770
210.306
62%
129.464
195.741
58%
144.029
5.015.308
4.547.606
91%
467.702
3.361.550
67%
1.653.758
5.355.078
4.757.912
88,8%
597.166
3.557.291
66,4%
1.797.787
fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en
las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos.
Ranking Regional VS Metas de Ejecución
fecha de corte 15 de septiembre
2015 cifras en millones de $
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Regional
Aprop.
Comp.
% Comp Meta Septiembre Obli.
% Obli.
CAQUETÁ
44.969
43.845
97,5% 98,4%
0,9%
38.682
86,0%
HUILA
107.038 104.976
98,1% 98,8%
0,7%
93.831
87,7%
CESAR
127.540 126.055
98,8% 99,4%
0,6%
112.090
87,9%
CALDAS
126.730 118.986
93,9% 99,1%
5,2%
105.315
83,1%
BOLIVAR
185.877 179.682
96,7% 97,6%
0,9%
155.719
83,8%
GUAVIARE
13.929
13.351
95,9% 97,3%
1,4%
9.183
65,9%
BOGOTA
292.256 285.723
97,8% 98,6%
0,8%
232.091
79,4%
NORTE DE SANTANDER 100.086
97.726
97,6% 98,8%
1,1%
80.707
80,6%
META
63.914
61.030
95,5% 99,1%
3,7%
51.401
80,4%
AMAZONAS
13.806
13.310
96,4% 98,0%
1,6%
10.608
76,8%
BOYACÁ
82.429
79.427
96,4% 96,2%
-0,1%
61.974
75,2%
SUCRE
103.121 101.260
98,2% 98,8%
0,6%
76.319
74,0%
ANTIOQUIA
301.958 283.118
93,8% 99,1%
5,3%
213.966
70,9%
TOLIMA
127.707 121.978
95,5% 98,7%
3,2%
95.121
74,5%
NARIÑO
174.840 171.012
97,8% 98,2%
0,4%
126.382
72,3%
MAGDALENA
145.771 144.054
98,8% 97,0%
-1,8%
108.403
74,4%
QUINDIO
49.774
46.538
93,5% 99,4%
5,9%
37.682
75,7%
VAUPÉS
5.814
5.591
96,2% 97,0%
0,9%
3.680
63,3%
CUNDINAMARCA
137.873 132.867
96,4% 97,9%
1,5%
97.490
70,7%
VICHADA
6.943
6.185
89,1% 93,8%
4,7%
3.882
55,9%
GUAINIA
6.654
5.830
87,6% 97,7%
10,1%
3.989
59,9%
ARAUCA
32.386
31.673
97,8% 98,8%
1,0%
22.885
70,7%
CAUCA
172.955 167.295
96,7% 99,5%
2,8%
127.252
73,6%
SANTANDER
136.415 130.796
95,9% 98,8%
2,9%
92.805
68,0%
SAN ANDRES
9.223
8.802
95,4% 96,9%
1,5%
5.936
64,4%
CÓRDOBA
190.321 187.950
98,8% 99,5%
0,7%
141.018
74,1%
ATLANTICO
145.248 142.078
97,8% 99,4%
1,6%
105.596
72,7%
GUAJIRA
147.866 144.776
97,9% 99,5%
1,6%
105.222
71,2%
CASANARE
32.147
30.967
96,3% 98,7%
2,4%
22.543
70,1%
VALLE
283.227 266.096
94,0% 98,8%
4,9%
199.269
70,4%
PUTUMAYO
35.150
34.471
98,1% 98,6%
0,6%
24.448
69,6%
RISARALDA
67.819
64.330
94,9% 99,2%
4,3%
46.924
69,2%
CHOCÓ
106.712 103.252
96,8% 98,8%
2,1%
74.961
70,2%
Meta Septiembre
87,6%
1,6%
90,7%
3,0%
92,1%
4,2%
87,6%
4,5%
90,0%
6,2%
72,8%
6,9%
88,7%
9,3%
90,2%
9,6%
90,2%
9,8%
87,1%
10,3%
86,9%
11,7%
86,7%
12,7%
83,7%
12,8%
88,6%
14,1%
86,6%
14,3%
89,1%
14,7%
90,5%
14,8%
78,3%
15,0%
86,2%
15,5%
71,6%
15,7%
76,6%
16,6%
87,4%
16,7%
90,3%
16,7%
85,5%
17,5%
81,9%
17,5%
92,3%
18,2%
90,9%
18,2%
89,7%
18,5%
89,2%
19,1%
89,5%
19,1%
89,3%
19,7%
90,2%
21,0%
92,8%
22,6%
Reservas Presupuestales
Regional
Compromiso Obligacion
ANTIOQUIA
4.329
1.608
NARIÑO
747
292
SANTANDER
797
423
VICHADA
87
12
VALLE
70
0
GUAVIARE
58
4
CASANARE
57
37
Total
6.145
2.376
fecha de corte 15 de septiembre 2015 cifras en millones de $
Pagos
1.607
292
423
12
4
37
2.375
Saldo por Comprometer
2.722
63%
454
61%
375
47%
75
86%
70
100%
54
93%
20
35%
3.770
Compromisos Macro regionales
1. Se construyó circular conjunta entre la Dirección
Financiera y la Dirección de Planeación dando
instrucciones para mejorar los tiempos y agilizar los
trámites presupuestales en Sede y en regionales.
2. Proceso de Programacion 2016
3. Alistamiento sistema de Información
4. Ejecución de Metas Sociales y Financieras
REPORTE DE EJECUCIÓN PAC
ACUMULADO MES DE AGOSTO
REGIONAL
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
REGIONAL
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
EJECUCION PAC AGOSTO DE 2015
PAC ASIGNADO PR
PAGOS RP
% DE
EJECUCION RP
PAC ASIGNADO RN
PAGOS RN
% DE
EJECUCION RN
835,075,384
226,266,527
833,241,234
661,527,411
141,720,701
776,435,249
79%
63%
93%
9,983,980,447
1,135,442,281
3,189,981,422
9,512,261,292
1,088,752,726
3,025,793,763
95%
96%
95%
385,680,731
375,256,774
97%
1,143,346,905
1,138,347,280
100%
670,713,566
458,215,718
68%
4,346,646,410
4,332,848,609
100%
EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO DE 2015
PAC ASIGNADO PR
PAGOS RP
% DE
EJECUCION RP
46,103,305,519
36,762,329,699
13,878,921,382
43,603,546,068
32,621,985,563
12,867,130,616
95%
89%
93%
11,338,203,365
11,910,098,922
10,300,319,233
9,487,933,732
91%
80%
PAC ASIGNADO RN
PAGOS RN
% DE
EJECUCION RN
170,775,149,765
170,002,645,485
100%
24,990,984,535
93,762,398,803
24,447,046,587
82,287,440,133
98%
88%
61,764,150,056
61,543,311,148
100%
82,670,538,056
82,425,750,249
100%
REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
MACRO REGION CENTRO ORIENTE
120%
100%
100%
96%
92%
98.0%
100%
95%
98%
96.0%
92%
87%
86%
93%
90%
88%
82%
84.0%
86%
92% 93.0%
95%
88%
86% 86%
81%
79.0% 79%
80%
72%
71%
61%
59%
60%
40%
20%
0%
Bogotá
Boyacá
Cundinamarca
Marzo
Abril
Mayo
Junio
N Santander
Julio
Agosto
BOGOTA Y CUNDINAMARCA (2do mes)
Santander
REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
MACRO REGION CENTRO ORIENTE
FASE PROGRAMACIÓN
FASE CONTRATACIÓN
30
OPTIMO
---------------------------------------25
25
16
14
23
12
20
21
20
OPTIMO
------------------------------------------15
15
15
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
12
12
10
17
15
8
6
10
4
5
2
0
0
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
PUNTACIÓN OBTENIDA
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
PUNTACIÓN OBTENIDA
REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
MACRO REGION CENTRO ORIENTE
FASE CONTRATOS
FASE EJECUCIÓN
30
OPTIMO
------------------------------------------25
25
OPTIMO
40
23
22
23
35
23
20
---------------------------------------35
30
35
35
27
25
20
15
20
15
10
10
5
5
0
0
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
PUNTACIÓN OBTENIDA
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
PUNTACIÓN OBTENIDA
NORTE DE
SANTANDER
SANTANDER
REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
MACRO REGION CENTRO ORIENTE
TOTAL EVALUACIÓN
100
OPTIMO
--------------------------------------------------------------------------------------95
93
95
90
81
79
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BOGOTA
BOYACA
CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
REPORTE MES DE AGOSTO EN PACCO
MACRO REGION CENTRO ORIENTE
GRACIAS
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