PROYECTO DE PRESUPUESTO
2007
Lima , Octubre del 2006
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VISIÓN
Ser la institución electoral unificada y legitimada por
su actuación, que lidere los procesos electorales y la
participación
activa
de
la
ciudadanía,
constituyéndose en guía y garante de un estado
democrático.
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MISIÓN
Organismo constitucional autónomo responsable de
velar por toda la actividad electoral peruana en sus
aspectos jurídicos y administrativos, para la legalidad
y fortalecimiento de los partidos políticos y la
administración electoral peruana, que garantiza el
respeto y cumplimiento de la voluntad popular,
manifestada en los procesos electorales, que
contribuye a la consolidación del sistema democrático
y a la gobernabilidad de la Nación, a través de sus
funciones constitucionales, impartiendo educación
ciudadana, promoviendo buenas prácticas de vida
cívica y política en la población.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
FORTALEZAS:
1).Máxima autoridad en garantizar el desarrollo de los
procesos electorales.
2).Único órgano electoral para formular proyectos e
iniciativas legislativas.
Tú también puedes
estudiar en el...
3).Personal profesional y técnico
calificado con experiencia en
materia electoral.
4)Carácter
irrevisable
de
las
Resoluciones del JNE.
“SISTEMA DE APRENDIZAJE
VIRTUAL ELECTORAL”
SAVE 2006 – I
“Fiscalización electoral”
“Procesos electorales”
“Educación cívica electoral”
Dirigido a:
* Dirigentes y miembros de Organizaciones Políticas.
* Miembros de los Jurados Electorales Especiales.
* Estudiantes y egresados universitarios.
* Ciudadanía en general.
¡INSCRÍBETE Y PARTICIPA GRATUITAMENTE!
Inscripciones en línea:
del 13 al 20 de febrero del 2006.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Gerencia de Educación Electoral y Comunicaciones
Av. Nicolás de Piérola 1080 – Lima 1 – Perú.
Central Telf.: 311-1700 Anx. 2218
www.jne.gob.pe
[email protected]
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
OPORTUNIDADES:
1).Contexto técnico y político para la reforma del sistema
electoral.
2).Logro de mejoras a través de la implementación de la
norma ISO 9000:2000 para el Registro de
Organizaciones Políticas.
3).Cooperación técnica internacional de organismos
vinculados a los temas de gobernabilidad.
4).Incremento significativo de la confianza ciudadana en el
Jurado Nacional de Elecciones,
que permita
consolidarnos.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEBILIDADES:
1).Presupuesto limitado para incrementar la cobertura del
Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional.
2).Reducción radical de recursos directamente recaudados
por la aplicación de la Ley N° 28859(*).
(*) LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES,
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A FAVOR
DE LOS CIUDADANOS OMISOS AL SUFRAGIO.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
AMENAZAS:
1).Intromisión de organismos en asuntos electorales.
2) Expedición de algunos dispositivos sin opinión previa del
JNE.
3).Mantenimiento de un sistema caduco, como es el
Sistema Electoral actual.
4).Limitado respaldo de la población a las autoridades
electas originando conflictos sociales.
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
•
Limitado espacio físico para la operatividad,
organización y manejo del archivo central.
•
Limitada sistematización para el procesamiento de la
información administrativa, lo que produce la duplicidad
de registros y mayores tiempos en la consolidación de
información.
•
No disponer de un local propio.
•
Personal insuficiente.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1) Mejora continua de los servicios institucionales, y de los
procesos jurisdiccionales y administrativos en el marco
de la normatividad electoral.
CONSULTA DE DECLARACIÓN JURADA DE VIDA
Y PLANES DE GOBIERNO
Premio
a
las
buenas
prácticas gubernamentales
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
2) Intensificar la ejecución de programas de educación
cívica electoral masiva a nivel nacional y
descentralizada (*)
PROGRAMA NACIONAL DE
EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
(*) Reconocimiento por parte de la Secretaría de la OEA.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
3) Incrementar la eficiencia y calidad de los procesos
administrativos de la institución.
OFICINA DE ATENCIÓN E
INFORMACIÓN A PARTIDOS
Y ORGANIZACIONES
POLÍTICAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA ISO 9000:2000
POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD EN EL GASTO
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
4) Constituirnos en un organismo electoral referente
a nivel regional.
Comunidad Andina
Unión Interamericana de
Organismos Electorales
UNIORE
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ESTRATEGIAS
•
Descentralizar progresivamente las funciones del JNE
en el marco de la Regionalización a través de oficinas
de enlace.
•
Advertencia y orientación a la ciudadanía para
prevenir conflictos en materia electoral.
•
Optimizar la gestión fiscalizadora que garantice la
transparencia y credibilidad de los procesos
electorales complementarios ,centros poblados,
consejos de coordinación y otros.
•
Integrar el uso de tecnología de
actualmente en diferentes plataformas.
información,
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POLÍTICAS O LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Adecuar la organización
internacionales.
•
Promover acciones orientadas a constituir al Jurado
Nacional de Elecciones en referente regional.
•
Impulsar la investigación en materia electoral, como
instrumento para el desarrollo del sistema.
•
Intensificar y promover la ejecución del Programa Nacional
de Educación Cívica Electoral 2006 – 2010.
•
Ejercer la iniciativa legislativa, así como actualizar,
perfeccionar y sistematizar permanentemente la legislación
en materia electoral; en función a la experiencia
institucional.
institucional
a
estándares
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ACTIVIDADES
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE EDUCACIÓN
CÍVICA ELECTORAL
• Busca promover la formación ciudadana de sectores
más vulnerables y carentes de acceso a la información
y educación.
Durante las Elecciones Generales, se realizó 105 eventos
sobre Educación Ciudadana y Capacitación Electoral
sumando un total de 35,822 participantes.
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL ELECTORAL
SAVE
• Educar e inculcar valores cívicos y democráticos a la
población; a través de programas a distancia (internet).
Durante el 2006 se han
inscrito 11,453 ciudadanos
para el SAVE y 4,862
escolares han consultados
los contenidos y materiales
del SAVE ESCOLAR
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
INVESTIGACIÓN ELECTORAL
• Permite perfeccionar las estrategias del JNE, con énfasis
en los procesos educativos, electorales y administrativos;
facilitando la elaboración de iniciativas legislativas para
el desarrollo del sistema electoral.
Se han realizado 9 investigaciones
electorales en el presente año
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
MUSEO ELECTORAL
• Contiene artículos periodísticos y piezas únicas de la
historia electoral del Perú.
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
ESCUELA ELECTORAL DEL PERÚ
• Promueve el debate especializado en materia electoral; así
como, la difusión de temas políticos de interés público y la
organización de eventos académicos con conferencistas
nacionales y extranjeros.
En su primer año de creación, los
Martes
Electorales
ha
tenido
aproximadamente 7,000 asistentes a
lo largo de 35 sesiones. Lo que ha
exigido la implementación adicional
del “Foro Juvenil” y de los “Viernes
Electorales” a nivel nacional.
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL
ESCUELA ELECTORAL DEL PERÚ
• Publicaciones de la Escuela Electoral del Perú
COLECCIÓN
EDITORIAL
ELECTORAL
Esta colección editorial está formada por 11 ensayos
sobre DEMOCRACIA Y ELECCIONES.
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FISCALIZACIÓN ELECTORAL
• Fiscalización del proceso de elecciones municipales
complementarias y de los procesos de participación
ciudadana.
• Fiscalización permanente del padrón
(más de 16,342,550 electores hábiles).
electoral
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PROYECTOS
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OFICINAS REGIONALES DE ENLACE
• Permite descentralizar progresivamente las funciones
educativas, de atención de expedientes jurisdiccionales,
de orientación, de fiscalización, de fomento de la
participación ciudadana y otras.
OFICINAS REGIONALES
DE ENLACE (6)
Arequipa,
Huancayo,
Martín.
Piura,
Ayacucho
Cusco,
y San
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FORO JUVENIL
• Es un espacio de expresión democrática para el
encuentro entre jóvenes para la discusión política.
Convocará a jóvenes líderes de
las
comunidades,
distritos,
agrupaciones políticas y demás
asociaciones hasta 29 años.
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PROYECTOS
•
PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO.
Convocatoria de jóvenes universitarios y docentes a nivel nacional para
promover eventos de educación electoral y contribuir en la labor de
fiscalización electoral.
•
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICIALES
Experiencia de la participación de policías y militares en las elecciones para
mejorar la reglamentación que promueva la mayor participación como
electores de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en los
procesos electorales.
•
PROYECTO SOBRE CONFLICTOS SOCIALES
Estudio sobre conflictos entre autoridades electas y la población con la
intención de promover acciones educativas y propuestas legislativas que
eviten que las autoridades sean vacadas por movilizaciones de un grupo de
la población.
•
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN POLÍTICA
Participación política de las mujeres, para proponer medidas legales y
educativas que incentiven la participación femenina en política.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007
• PRESUPUESTO DE INGRESOS
• PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
• DEMANDA ADICIONAL
• PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
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CAPTACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2007
DENOMINACIÓN
TASAS
CAPTACIÓN
ESTIMADA
ANTES DE LA
LEY 28859 (*)
CAPTACIÓN
ESTIMADA
DESPUÉS DE LA
LEY 28859
3,130,845
3,130,845
VENTA DE BIENES
2,938
2,938
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
9,572
9,572
5,758,645
1,958,645
8,902,000
5,102,000
MULTAS, SANCIONES Y OTROS
TOTAL (S/.)
(*) La Ley 28859, suprime las restricciones civiles,
comerciales, administrativas y judiciales; y reduce
las multas a favor de los ciudadanos omisos al
sufragio.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007
CAPTACIÓN ESTIMADA 2007
DENOMINACIÓN
TASAS
MONTO ANUAL
PORCENTAJE
(S/.)
%
3,130,845
61.37%
VENTA DE BIENES
2,938
0.06%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
9,572
0.19%
1,958,645
38.39%
5,102,000
100%
MULTAS, SANCIONES Y OTROS
TOTAL (S/.)
Esta captación se estimó después de la publicación de la
Ley 28859, que suprime las restricciones civiles,
comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las
multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007
CAPTACIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO 2007
Las multas, sanciones y otros, constituyen el 38 % del
presupuesto de ingresos.
3,130,845
3,500,000
NUEVOS SOLES
3,000,000
2,500,000
1,958,645
2,000,000
1,500,000
1,000,000
2,938
500,000
9,572
0
1.2 .0 T A S A S
1.4 .0 V E N T A D E
B IE N E S
1.5 .0
P R E S T A C IÓ N D E
S E R V IC IO S
1.7 .0 M ULT A S ,
S A N C IO N E S Y
OT R OS
…………………………………………………..
PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
…………………………………………………..
PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS
RECAUDADOS
DIRECTAMENTE
TOTAL (S/.)
EN NUEVOS
SOLES
PORCENTAJE
14,304,190
74%
5,102,000
26%
19,406,190
100%
El importe de S/. 5’102,000 constituye la captación real
estimada posterior a la Ley N° 28859.
…………………………………………………..
PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
26%
74%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
…………………………………………………..
PRESUPUESTO 2007
PRESUPUESTO POR GRUPO GENÉRICO
DEL GASTO
RECURSOS
RECURSOS
GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
DIRECTAMENTE
ORDINARIOS
RECAUDADOS
TOTAL
PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES
6,125,003
4,152,198
10,277,201
OBLIGACIONES PREVISIONALES
5,737,295
0
5,737,295
BIENES Y SERVICIOS
2,441,892
581,702
3,023,594
0
368,100
368,100
14,304,190
5,102,000
19,406,190
OTROS GASTOS CORRIENTES
TOTAL (S/.)
…………………………………………………..
PRESUPUESTO 2007
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MONTO (S/.) PORCENTAJE
Gestión Administrativa
1,450,165
7%
549,365
3%
Conducción y Orientación Superior
2,220,403
11%
Gestión Electoral
8,962,989
46%
485,973
3%
5,737,295
30%
19,406,190
100%
Defensa
de
los
Constitucionales
Derechos
Supervisión y Control
Obligaciones Previsionales
TOTAL (S/.)
…………………………………………………..
DEMANDA ADICIONAL
…………………………………………………..
DEMANDA ADICIONAL
1.- “ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2007”
(RECURSOS ORDINARIOS)
GRUPO GENÉRICO DE GASTO
Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros Gastos de Capital
TOTAL (S/.)
MONTO (S/.)
399,986
2,950,014
150,000
3,500,000
…………………………………………………..
DEMANDA ADICIONAL
2.- POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 28859
Efecto de la Ley
S/. 3,800,000
El MEF otorgó el importe de
S/. 2,450,000
DEMANDA ADICIONAL
S/. 1,350,000
3.- COMPRA DE LOCAL INSTITUCIONAL: $ 1,477,775
DEMANDA ADICIONAL
4.- PROYECTOS 2007:
S/. 4,876,598
S/. 2,000,000
PARA LA EJECUCIÓN DE 6 PROYECTOS
…………………………………………………..
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
DEMANDAS ADICIONALES
MONTO S/.
Elecciones
Municipales
1
Complementarias 2007
3,500,000
Reducción de Multas Electorales
2
(Ley 28859)
1,350,000
3 Compra de local institucional
4,876,598
4 Ejecución de 6 Proyectos
2,000,000
TOTAL (S/.)
11,726,598
…………………………………………………..
PRESUPUESTO TOTAL DEL JNE
2007, INCLUIDO LA DEMANDA
ADICIONAL
…………………………………………………..
41
PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS
DEMANDA ADICIONAL
CONCEPTO
PRESUPUESTO
OPERATIVO
ELECCIONES
MUNICIPALES
COMPLEMENTARIAS
TOTAL (S/.)
INGRESOS
DEJADOS DE
CAPTAR
LOCAL
PROYECTOS
14,304,190
3,350,000
1,350,000
0
1,400,000
20,404,190
Personal y Obligaciones
Sociales
6,125,003
399,986
1,350,000
0
0
7,874,989
Obligaciones Previsionales
5,737,295
0
0
0
0
5,737,295
Bienes y Servicios
2,441,892
2,950,014
0
0
1,400,000
6,791,906
Otros Gastos Corrientes
0
0
0
0
0
0
GASTOS DE CAPITAL
0
150,000
0
4,876,598
600,000
5,626,598
Otros Gastos de Capital
0
150,000
0
4,876,598
600,000
5,626,598
14,304,190
3,500,000
1,350,000
4,876,598
2,000,000
26,030,788
GASTOS CORRIENTES
TOTAL (S/.)
TOTAL %
55%
13%
5%
18%
8%
100%
…………………………………………………..
42
PRESUPUESTO TOTAL 2007
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
ORDINARIOS
(INCLUÍDO LA DEMANDA
ADICIONAL)
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL (S/.)
20,404,190
5,102,000
25,506,190
7,874,989
4,152,198
12,027,187
Obligaciones Previsionales
5,737,295
0
5,737,295
Bienes y Servicios
6,791,906
581,702
7,373,608
0
368,100
368,100
GASTOS DE CAPITAL
5,626,598
0
5,626,598
Otros Gastos de Capital
5,626,598
0
5,626,598
26,030,788
5,102,000
31,132,788
84%
16%
100%
43
Personal
Sociales
y
Obligaciones
Otros Gastos Corrientes
TOTAL (S/.)
TOTAL %
…………………………………………………..
WWW.JNE.GOB.PE
Gracias
por su atención
…………………………………………………..
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Jurado Nacional de elecciones - Congreso de la República del Perú